亳州市供销社2019年部门预算

2019年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

 

第二部分 2019年部门预算表

1. 亳州市供销社2019年财政拨款收支总表

2.亳州市供销社2019年一般公共预算支出表

3.亳州市供销社2019年一般公共预算基本支出表

4.亳州市供销社2019年政府性基金预算支出表

5.亳州市供销社2019年国有资本经营预算支出表

6.亳州市供销社2019年收支总表

7.亳州市供销社2019年收入总表

8.亳州市供销社2019年支出总表

9.亳州市供销社2019年政府采购支出表

10.亳州市供销社2019年政府购买服务支出表

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；

（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；

（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；

（七）为全市供销社社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；　　（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市供销社2019年度部门预算包括市供销社本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市供销社本级	参照公务员法管理的事业单位
2
3
4	…………	…………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2019年度主要工作任务

（一）、加强意识形态工作，继续深入学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和脱贫攻坚重要论述。

（二）落实全面从严治党各项要求，加强党风廉政建设、综治、信访、保密等工作。

（三）做好年度重点工作。

1.开展电商扶贫工作，积极与全国总社供销e家联合，建设区域运营中心2家。

    2.加强“新网工程”网络建设，改造、扩建基层社4家。

3.坚持开放办社，扩大社员基础，引导村两委班子、返乡创业人员、新型农业经营主体加入供销社，领办、创办村级基层社、专业社、村级农场及各类合作经济组织8家。

4.完成省社分配的指标。

（四）加强脱贫攻坚、安全生产等工作，继续做好供销社所帮扶的蒙城县乐土镇柳林社区24户贫困户帮扶工作；继续做好供销社系统安全生产工作。

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

亳州市供销社2019年部门财政拨款收支预算总表 部门名称：亳州市供销社                                                                               单位：万元
收   入		支   出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	216.99	一、一般公共服务支出
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	16.64	16.64
		九、卫生健康支出	6.51	6.51
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出	184.24	184.24
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	11.60	11.60
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计		本年支出小计	216.99	216.99
上年结转		结转下年
收入总计216.99		支出总计	216.99

附表2

亳州市供销社2019年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：亳州市供销社						单位：万元
功能分类科目			预算数
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出
合计			216.99		138.43		78.56
208	社会保障和就业支出		16.64		15.68		0.96
20805	行政事业单位离退休		15.68		15.68
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.22		0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		15.46		15.46
20899	其他社会保障和就业支出		0.96				0.96
2089901	其他社会保障和就业支出		0.96				0.96
210	卫生健康支出		6.51		6.51
21011	行政事业单位医疗		6.51		6.51
2101101	行政单位医疗		6.03		6.03
2101103	公务员医疗补助		0.48		0.48
216	商业服务业等支出		182.24		104.64		77.60
21602	商业流通事务		182.24		104.64		77.60
2160201	行政运行（商业流通事务）		104.64		104.64
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）		19.00				19.00
2160299	其他商业流通事务支出		58.60				58.60
221	住房保障支出		11.60		11.60
22102	住房改革支出		11.60		11.60
2210201	住房公积金		9.28		9.28
2210202	提租补贴		2.32		2.32

 

 

附表3

亳州市供销社2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：亳州市供销社				单位：万元
经济分类科目			预算数
科目编码		科目名称
合计			138.43
301		工资福利支出	119.48
30101		基本工资	45.36
30102		津贴补贴	34.30
30103		奖金	3.78
30106		伙食补助费	4.32
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	15.46
30110		基本医疗保险	6.03
30111		公务员医疗补助缴费	0.48
30112		社会保障缴费	0.47
30113		住房公积金	9.28
302		商品和服务支出	18.71
30201		办公费	4.00
30211		差旅费	1.10
30215		会议费	1.50
30217		公务接待费	0.80
30228		工会经费	0.90
30239		其他交通费用	10.41
303		对个人和家庭的补助	0.24
30309		奖励金	0.02
30399		其他对个人和家庭的补助支出	0.22

 

 

 

 

 

 

附表4

 

亳州市供销社2019年部门政府性基金预算支出表
部门名称：亳州市供销社					单位：万元
功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计		基本支出		项目支出
合计
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设
……	……

注：亳州市供销社没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

附表5

 

亳州市供销社2019年部门国有资本经营预算收支预算表
部门名称：亳州市供销社						单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入
		合计		基本支出	项目支出
注：亳州市供销社没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表6

亳州市供销社2019年部门收支预算总表
				单位：万元
收  入			支  出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	216.99		一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入			三、国防支出
四、财政专户管理非税收入			四、公共安全支出
五、其他收入			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	16.64
			九、卫生健康支出	6.51
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出	202.24
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	11.60
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入小计	216.99		本年支出小计	236.99
上年结转	20.00		结转下年
收入总计	236.99		支出总计	236.99

 

 

附表7 亳州市供销社2019年收入预算总表
部门名称：亳州市供销社			单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		236.99	20.00	216.99
208	社会保障和就业支出	16.64		16.64
20805	行政事业单位离退休	15.68		15.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22		0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46		15.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96		0.96
210	卫生健康支出	6.51		6.51
21011	行政事业单位医疗	6.51		6.51
2101101	行政单位医疗	6.03		6.03
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48
216	商业服务业等支出	202.24	20.00	182.24
21602	商业流通事务	202.24	20.00	182.24
2160201	行政运行（商业流通事务）	104.64		104.64
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	19.00		19.00
2160299	其他商业流通事务支出	78.60	20.00	58.60
221	住房保障支出	11.60		11.60
22102	住房改革支出	11.60		11.60
2210201	住房公积金	9.28		9.28
2210202	提租补贴	2.32		2.32

 

 

 

附表8   亳州市供销社2019年支出预算总表
部门名称：亳州市供销社							单位：万元
功能分类科目		合计		基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
合计		236.99		138.43		98.56
208	社会保障和就业支出	16.64		15.68		0.96
20805	行政事业单位离退休	15.68		15.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.22		0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.46		15.46
20899	其他社会保障和就业支出	0.96				0.96
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96				0.96
210	卫生健康支出	6.51		6.51
21011	行政事业单位医疗	6.51		6.51
2101101	行政单位医疗	6.03		6.03
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48
216	商业服务业等支出	202.24		104.64		97.60
21602	商业流通事务	202.24		104.64		97.60
2160201	行政运行（商业流通事务）	104.64		104.64
2160202	一般行政管理事务（商业流通事务）	19.00				19.00
2160299	其他商业流通事务支出	78.60				78.60
221	住房保障支出	11.60		11.60
22102	住房改革支出	11.60		11.60
2210201	住房公积金	9.28		9.28
2210202	提租补贴	2.32		2.32

 

附表9

亳州市××局2019年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

社保基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

注：亳州市供销社没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

附表10

亳州市××局2019年政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

社保基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

注：亳州市供销社没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市供销社2019年财政拨款收支预算216.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款216.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出16.64万元，占7.7%；卫生健康支出6.51万元，占3.0%；商业服务业等事务支出182.24万元，占84%；住房保障支出11.60万元，占5.3%；。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

亳州市供销社2019年一般公共预算拨款216.99万元，比2018年预算拨款减少17.65万元，下降7.6%，主要原因：一是农林水事务拨款取消；二是商业服务业等事务拨款减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

商业服务业等事务支出182.24万元，占84%；社会保障和就业支出16.64万元，占7.7%；卫生健康支出6.51万元，占3.0%；住房保障支出11.60万元，占5.3%；。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。2019年预算15.68万元，比2018年预算减少0.25万元，下降1.5%，增长（下降）原因主要是单位人员减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算11.60万元，比2018年预算增加0.16万元，增加1.3%，增加原因主要是。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市供销社2019年一般公共预算基本支出138.43万元，其中：

工资福利支出119.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.71万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费，工会经费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0.24万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市供销社2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市供销社2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，亳州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市供销社2019年收支总预算216.99万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

亳州市供销社2019年收入预算236.99万元，其中：一般公共预算拨款收入216.99万元，占100%，比2018年预算增加减少17.65万元，下降7.6%，主要原因：一是农林水事务拨款取消；二是商业服务业等事务拨款减少；上年结余收入20万元，占9.2%，比2018年预算减少100万元，下降80%，增长（下降）原因主要是上级拨款减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

亳州市供销社2019年支出预算236.99万元，比2018年预算减少117.95万元，下降33%，下降原因主要是上级项目拨款减少。其中，基本支出138.43万元，占58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出98.56万元，占42%，主要用于一般行政管理事务（商业流通事务）、其他商业流通事务支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市供销社及所属二级单位2019年机关运行经费财政拨款预算00万元，比2018年增加（减少）00万元，增长（下降）00%，增长（下降）主要原因是……。

 

（二）政府采购情况。

亳州市供销社及所属二级单位2019年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，亳州市供销社共有车辆0辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

亳州市供销社无2019年项目支出按规定设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“新网工程”是新农村现代流通网络工程简称。