亳州市总工会2015年部门预算情况

一、部门主要职能

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

　　（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

　　（三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

　　（四）研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

　　（五）协助县区党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

　　（六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

　　（七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

　　（八）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、2015年度主要工作任务

    （一）围绕学习贯彻党的十八届四中全会和习近平总书记重要讲话精神，积极推进工会工作法制化建设。

    （二）围绕在广大职工中培育和践行社会主义核心价值观，汇聚“三个亳州”现代化建设的正能量。

    （三）围绕全市经济社会发展大局，调动职工群众投身全面深化改革的积极性，在促进经济健康发展中发挥工人阶级主力军作用。

    （四）围绕构建和谐劳动关系，依法维护职工合法权益，着力维护职工队伍和社会稳定。

    （五）围绕服务职工群众，做好帮扶救助和互保工作，切实为职工排忧解难。

    （六）围绕加强工会组织和干部队伍建设，切实提高工会干部服务发展的能力水平。

三、部门机构设置和人员情况

  市总工会部门机构由机关本级和两个财政拨款的事业单位（市职工学校、市困难职工帮扶中心）组成，在职在编人员15人，退离休人员5人。

  四、收支预算安排

 2015年度一般预算安排167.45万元，其中：基本支出23.45万元，用于退离休人员个人及家庭补助；项目支出144万元，其中帮扶及送温暖支出11万元，上缴上级支出36万元，招商引资支出5万元，一般行政管理事务及在职人员工资福利支出82万元。收支平衡，确保完成年度工作任务。

附表1

2015年部门预算收支总表

                                        单位：万元

收入		支出
收入项目	2015年预算	支出项目类别	2015年预算
一、公共财政预算收入		一、基本支出	23.45
公共财政预算安排收入	167.45	工资福利支出	1.26
		对个人和家庭补助	22.19
		二、项目支出	144
		保障运转类	92
		补贴补助类	11
		其他支出	41
本年收入合计		本年支出合计	144

附表2

2015年部门可支配收入预算总表

单位编码	单位名称	合计	公共财政预算安排收入
025	市总工会	167.45	167.45
025001	市总机关	159.26	159.26
025002	工会职校	8.19	8.19
合计		167.45	167.45

附表3

2015年部门项目支出预算分来源明细表

科目编码			单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、项目名称）	项目属性	合计	公共财政预算安排收入
类	款	项
				合计		144	144
			025	市总工会		144	144
			025001	市总工会机关		144	144
				一般行政管理事务(群众团体事务)		90	90
				经常性业务费		90	90
				工会经费	当年项目	90	90
				其他群众团体事务支出		54	54
				专项业务费		2	2
				劳动竞赛	当年项目	2	2
				对个人和家庭补助		11	11
				帮扶补助		5	5
				送温暖		6	6
				上缴上级支出		36	36
				上缴上级支出	当年项目	36	36
				其他支出		5	5
				招商引资	当年项目	5	5

 

五、2015年度“三公”经费预算情况

亳州市总工会2015年“三公”经费预算表

单位：万元

项  目	预 算 数
合  计	13.58
因公出国（境）费
公务接待费	1
公务用车购置及运行费	10
其中：公务用车运行维护费	10
公务用车购置

 

二、2015年“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

亳州市总工会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数，包含本级和直属单位。其中：公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出决算为10万元。具体情况如下：

（二）公务接待费支出1万元。主要用于接待上级、外省单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）

（三）公务用车购置及运行费支出10万元，2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年，亳州市总工会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。