| 索引号 | 766865622/201612-00019 | 组配分类 | 本部门预算 |
| 发布机构 | 亳州市人民政府办公室 | 主题分类 | 综合政务 |
| 有效性 | 有效 | 关键词 | 预算 |
| 名称 | 市科协2013年度预算公开情况 | 文号 | 无 |
| 生成日期 | 2013-11-15 | 发布日期 | 2013-11-15 |
市科协2013年度预算公开情况
目 录
第一部分亳州市科学技术协会2013年部门预算说明
部门基本概况
一、部门主要职责………………………………………………………………………………….（1）
二、2013年主要工作任务…………………………………………………………………………（2）
三、2013年预算编制指导思想和原则……………………………………………………………（3）
四、机构设置和人员情况………………………………………………………………………….（4）
五、部门预算构成和日常公用经费综合定额标准……………………………………………….（5）
2013年部门一般预算安排情况
一、2013年部门收入预算总体情况………………………………………………………………（6）
二、2013年部门支出预算总体情况………………………………………………………………（7）
三、2013年部门项目支出预算安排情况说明……………………………………………………（8）
第二部分亳州市科学技术协会2013年部门预算报表
表一、2013年部门预算收支总表…………………………………………………………………（1）
表三、2013年部门可支配收入预算总表…………………………………………………………（2）
表四、2013年部门预算支出总表………………………………………………………………..（3）
表五、2013年部门基本支出预算分来源明细表…..……………………………………………（4）
表六、2013年部门项目支出预算分来源明细表…..……………………………………………（5）
附表一、2013年部门人员基本情况表……………………………………………………………（6）
附表二、2013年部门人员职务结构表……………………………………………………………（7）
附表四、2013年行政事业单位公共资源基本数字表……………………………………………（8）
附表五、2013年行政事业单位车船情况表………………………………………………………（9）
第一部分亳州市科学技术协会2013年部门预算说明
根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级预算编制指导思想和原则，结合本部门2013年工作实际，编制本部门预算草案。
部门基本概况
一、市科学技术协会主要职责
根据亳编[2001]24号文件规定，市科学技术协会主要职责是：
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合。
2、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科技教育活动，促进公众科学文化素养的提高。
3、开展同国际及港、澳、台地区的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。
4、表彰优秀科技工作者，宣传他们的业绩，向有关部门举荐人才。
5、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；建设好“科技工作者之家”，全心全意为科技工作者服务。
6、协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技成果向现实生产力的转化。
7、组织科技工作者参与科技政策制定的论证工作，推进决策的科学化、民主化；接受委托组织开展有关专题调查、科技项目的评估论证、成果鉴定。
8、管理所属学会(协会、研究会)，指导下级科协的业务工作。
9、承担市委、市政府及省科协交办的其他任务。
二、市科学技术协会2013年主要工作任务
2013年主要工作任务是：认真落实市委、市政府各项工作部署。深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行科学素质工作领导小组办公室工作职责，努力提升四类重点人群的科学素质；开展学术交流，承办安徽省科协年会亳州分会，推动学会工作创新发展；开展科学技术普及，组织开展科技活动周，科普宣传日，百名科技专家进乡村讲科普，科普大篷车进校园等活动，弘扬科学精神，普及科学知识；开展青少年科学教育工作，开展亳州市青少年创新大赛，组织参加各项青少年竞赛活动；围绕《科普惠农兴村计划》的实施，扎实开展科普示范基地、科普示范农技协规范化建设；做好招商引资工作。
三、2013年预算编制指导思想和原则
根据2013年市级预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和2013年主要工作任务，编制2013年部门预算的指导思想和原则是：
指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，完善预算决策和管理制度，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明。
部门预算原则：遵循合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性、绩效性原则，做好本单位的全面预算编制工作。
四、部门机构设置和人员情况
市科协有机关本级，无行政单位、财政拨款事业单位、财政补助事业单位、，机构性质及人员情况如下表：
单位：10人
|
单位名称 |
单位性质 |
编制数 |
在职人员情况 |
离退休人员情况 |
||||
|
在职人数 |
比上年减数 |
离退休人数 |
比上年减数 |
|||||
|
小计 |
其中：离休 |
其中：退休 |
||||||
|
合计 |
|
10 |
7 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
市科协本级 |
参照《公务员法》管理财政拨款事业 |
10 |
7 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
五、部门预算构成和公用经费综合定额标准
市科协2013年部门预算由本级预算组成。根据亳州市财政局《关于编制2013年市级部门预算的通知》（财预〔2012〕539号）规定，市科协本级的日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：
单位：5000元/人、年
|
单位名称 |
财政供给形式 |
类/档 |
综合定额标准 |
|
合计 |
|
|
|
|
市科协本级 |
财政一般预算拨款供给 |
一般行政单位 |
5000元/人、年 |
2013年部门一般预算安排情况
一、2013年部门收入预算总体情况
2013年部门可支配收入101.65万元，具体情况如下表：
2013年部门可支配收入预算情况表
2013年部门可支配收入111.65万元，具体情况如下表：
|
部门可支配收入项目名称 |
2013年预算数 |
2012年预算数 |
增数 |
增幅（%） |
增减原因分析 |
|
合计 |
111.65 |
95.33 |
16.32 |
17.11 |
|
|
一般预算拨款 |
111.65 |
95.33 |
16.32 |
17.11 |
综合定额增加，项目投入增加 |
二、2013年部门支出预算总体情况
2013年部门支出预算总额111.65万元，同上年相比增加16.32万元。具体情况如下表:
1、2013年部门支出预算分类别分来源情况表： 单位：万元
|
支出来源
支出类别 |
资金来源 |
增减变化情况 |
|||||||||
|
合计 |
2013年一般预算安排数 |
纳入专户管理政府非税收入 |
其他资金安排 |
上年结余安排 |
2012年一般预算安排数 |
增减幅度（%） |
|||||
|
小计 |
一般预算拨款 |
行政事业性收费收入 |
专项收入 |
罚没收入 |
|||||||
|
合计 |
111.65 |
111.65 |
111.65 |
|
|
|
|
|
|
85.33 |
30.84 |
|
基本支出 |
64.65 |
64.65 |
64.65 |
|
|
|
|
|
|
69.33 |
—6.75 |
|
工资福利支出 |
32.99 |
32.99 |
32.99 |
|
|
|
|
|
|
41.86 |
—21.19 |
|
对个人和家庭的补助 |
19.74 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
17.28 |
14.23 |
|
定额公用支出 |
11.92 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
|
10.19 |
16.98 |
|
其中：综合定额 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
|
4.50 |
—22.22 |
|
项目支出 |
47.00 |
47.00 |
47.00 |
|
|
|
|
|
|
16.00 |
194 |
2、各项支出增减原因分析
采用因素分析法分析一般预算安排的工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公用支出、项目支出增减变动原因。
2013年一般预算安排共增16.32万元，其中：工资福利支出减8.8万元，原因是：单位增加退休人员3名。
对个人和家庭的补助增2.46万元，原因是：财政标准调整。
定额公用支出增1.73万元，原因是：编制车辆增加一辆，人员减少，财政标准调整。
项目支出增31万元，原因是：项目开展活动增加，开展资金增加。
三、2013年部门项目支出预算安排情况说明
根据部门工作任务，结合市级财力可能，2013年共安排项目支出7项，总金额47.0万元（包括所有资金安排的项目），其中：一般预算拨款安排47.0万元。具体项目情况说明如下：
（一）市科协本级2013年项目支出安排情况说明
1、青少年科技教育活动经费，资金总额6.0万元，其中：一般预算拨款安排6.0万元，具体说明内容包括：
项目内容：促进公众科学文化素养的提高。开展亳州市第三届青少年创新大赛，积极组织青少年参加省科协举办的各项竞赛活动。
项目支出具体内容：办公费0.8万元、邮电费0.4万元、交通费1.5万元、差旅费0.6万元、会议费1.5元、接待费0.8万元、专用材料费0.4万元。
项目内容：及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，举办科普讲座开展科普领导小组协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。
项目支出具体内容：办公费1.60万元、邮电费0.7万元、交通费1.50万元、差旅费0.6万元、会议费1.50元、接待费1.50万元、专用材料费1.80万元、培训费0.8万元。
3. 学术交流活动经费，资金总额6.0万元，其中：一般预算拨款安排6.0万元，具体说明内容包括：
项目内容：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合，举办中医中药行亳州学术报告会.
项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：
项目支出具体内容：办公费0.8万元、邮电费0.3万元、交通费1.5万元、差旅费0.5万元、会议费1.0元、培训费0.5万元、公务接待费0.8万元、专用材料费0.6万元。
项目内容：实施“科普惠农兴村计划”发挥桥梁纽带作用，建设科技工作者之家，开展示范单位、星级学会评比命名活动，开展科技娱苑系列活动，举办开展全民科学素质行动计划纲要知识电视大赛
项目支出具体内容：办公费0.8万元、邮电费0.2万元、交通费1.60万元、差旅费0.5万元、会议费1.80元、公务接待费1.50万元、专用材料费0.8万元、劳务费0.8万元。
5. 科普大篷车活动经费，资金总额8.0万元，其中：一般预算拨款安排8.0万元，具体说明内容包括：
科普大篷车市中国科协为了推进科普宣传工作帮助各地开展工作专门研究的科普工具，在中国科协资助市政府配套资金的支持下，市科协购置一辆科普大篷车，共投资41万元。主要用来开展科普宣传工作。
项目支出具体内容：办公费0.8万元邮电费0.5万元差旅费0.5万元公务接待费0.7万元交通费2.0万元、车辆维护费1.0万元、专用材料费1.0万元、装备购置费1.5万元。
项目支出具体内容：办公费0.20万元、邮电费0.10万元、差旅费0.30万元交通费1.60万元、公务接待费1.80万元。
项目支出具体内容：办公费0.80万元、邮电费0.50万元、差旅费0.50万元、交通费1.30万元、公务接待费0.50万元、会议费0.8万元、专用材料费0.30万元、其他和服务支出0.30万元。