亳州市科学技术协会2015年部门决算情况-亳州市人民政府

索引号	766865622/201608-00001	组配分类	本部门决算
发布机构	亳州市科学技术协会	主题分类	财政、金融、审计、经济 / 公民
有效性	有效	关键词	亳州市科学技术协会2015年部门决算情况
名称	亳州市科学技术协会2015年部门决算情况	文号	无
生成日期	2016-08-04	发布日期	2016-08-04

亳州市科学技术协会2015年部门决算情况

亳州市科学技术协会2015年部门决算情况

一、市科学技术协会主要职责

根据亳编[2001]24号文件规定，市科学技术协会主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科技教育活动，促进公众科学文化素养的提高。

3、开展同国际及港、澳、台地区的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

4、表彰优秀科技工作者，宣传他们的业绩，向有关部门举荐人才。

5、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；建设好“科技工作者之家”，全心全意为科技工作者服务。

6、协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

7、组织科技工作者参与科技政策制定的论证工作，推进决策的科学化、民主化；接受委托组织开展有关专题调查、科技项目的评估论证、成果鉴定。

8、管理所属学会(协会、研究会)，指导下级科协的业务工作。

9、承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市科学技术协会2015年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市科学技术协会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市科学技术协会

三、亳州市科学技术协会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

收入支出决算总表
			财决01表
编制单位：亳州市科学技术协会		2015年度	金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	165.5	一、一般公共服务支出	0.0
二、上级补助收入	0.0	二、外交支出	0.0
三、事业收入	0.0	三、国防支出	0.0
四、经营收入	0.0	四、公共安全支出	0.0
五、附属单位上缴收入	0.0	五、教育支出	0.0
六、其他收入	0.0	六、科学技术支出	113.5
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	17.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.2
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	22.3
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	165.5	本年支出合计	156.5
用事业基金弥补收支差额	0.0	结余分配	0.0
年初结转和结余	2.0	年末结转和结余	11.0

总计	167.5	总计	167.5

2015年度收入总计165.5万元，支出总计156.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加60万元，增长36.25%，支出增加48万元，增长30.67%，主要原因：一是人员经费和公用经费增加；二是项目经费增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

收入决算表
收入决算表								财决03表
编制单位：亳州市科学技术协会		2015年度						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	165.5	165.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	122.5	122.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20601	科学技术管理事务	73.3	73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060101	行政运行	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.7	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20604	技术研究与开发	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060402	应用技术研究与开发	11.8	11.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20607	科学技术普及	37.4	37.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060702	科普活动	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060703	青少年科技活动	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060704	学术交流活动	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2060799	其他科学技术普及支出	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	17.5	17.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21005	医疗保障	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501	行政单位医疗	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503	公务员医疗补助	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

本年收入合计165.5万元，其中：财政拨款收入165.5万元，占98.8%。

（三）2015年度支出决算情况说明

	支出决算表
									财决04表
编制单位：亳州市科学技术协会					2015年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	156.5	112.1	44.4	0.0	0.0	0.0
206			科学技术支出	113.5	69.5	44.0	0.0	0.0	0.0
20601			科学技术管理事务	75.2	69.5	5.7	0.0	0.0	0.0
2060101			行政运行	69.5	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.7	0.0	5.7	0.0	0.0	0.0
20604			技术研究与开发	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0
2060402			应用技术研究与开发	11.8	0.0	11.8	0.0	0.0	0.0
20607			科学技术普及	26.4	0.0	26.4	0.0	0.0	0.0
2060702			科普活动	6.4	0.0	6.4	0.0	0.0	0.0
2060703			青少年科技活动	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2060704			学术交流活动	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2060799			其他科学技术普及支出	10.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	17.5	17.1	0.4	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.1	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20899			其他社会保障和就业支出	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
2089901			其他社会保障和就业支出	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
210			医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21005			医疗保障	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2100501			行政单位医疗	2.9	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2100503			公务员医疗补助	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	22.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	22.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	22.3	22.3	0.0	0.0	0.0	0.0

本年支出合计156.5万元，其中：基本支出121.1万元，占77.38%；项目支出44.4万元，占28.37%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算总表公开04表
编制单位：亳州市科学技术协会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	165.5	一、一般公共服务支出	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	0.0	二、外交支出	0.0
		三、国防支出	0.0
		四、公共安全支出	0.0
		五、教育支出	0.0
		六、科学技术支出	113.5
		七、文化体育与传媒支出	0.0
		八、社会保障和就业支出	17.5
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.2
		十、节能环保支出	0.0
		十一、城乡社区支出	0.0
		十二、农林水支出	0.0
		十三、交通运输支出	0.0
		十四、资源勘探信息等支出	0.0
		十五、商业服务业等支出	0.0
		十六、金融支出	0.0
		十七、援助其他地区支出	0.0
		十八、国土海洋气象等支出	0.0
		十九、住房保障支出	22.3
		二十、粮油物资储备支出	0.0
		二十一、其他支出	0.0
		二十二、债务还本支出	0.0
		二十三、债务付息支出	0.0
本年收入合计	165.5	本年支出合计	156.5
年初财政拨款结转和结余	2.0	年末财政拨款结转和结余	11.0
一般公共预算财政拨款	2.0
政府性基金预算财政拨款	0.0
合计	167.5	合计	167.5

2015年度收入总计167.5万元，支出总计156.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加59万元，增长35.22%，支出增加48万元，增长30.67%，主要原因：一是人员经费和公用经费增加；二是项目经费增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

公共预算财政拨款收入支出决算表
						财决07表
编制单位：亳州市科学技术协会				2015年度		金额单位：万元
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	156.5	112.1	44.4
206			科学技术支出	113.5	69.5	44.0
20601			科学技术管理事务	75.2	69.5	5.7
2060101			行政运行	69.5	69.5	0.0
2060199			其他科学技术管理事务支出	5.7	0.0	5.7
20604			技术研究与开发	11.8	0.0	11.8
2060402			应用技术研究与开发	11.8	0.0	11.8
20607			科学技术普及	26.4	0.0	26.4
2060702			科普活动	6.4	0.0	6.4
2060703			青少年科技活动	5.0	0.0	5.0
2060704			学术交流活动	5.0	0.0	5.0
2060799			其他科学技术普及支出	10.0	0.0	10.0
208			社会保障和就业支出	17.5	17.1	0.4
20805			行政事业单位离退休	17.1	17.1	0.0
2080501			归口管理的行政单位离退休	17.1	17.1	0.0
20899			其他社会保障和就业支出	0.4	0.0	0.4
2089901			其他社会保障和就业支出	0.4	0.0	0.4
210			医疗卫生与计划生育支出	3.2	3.2	0.0
21005			医疗保障	3.2	3.2	0.0
2100501			行政单位医疗	2.9	2.9	0.0
2100503			公务员医疗补助	0.3	0.3	0.0
221			住房保障支出	22.3	22.3	0.0
22102			住房改革支出	22.3	22.3	0.0
2210201			住房公积金	22.3	22.3	0.0

财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出156.5万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加47.97万元，增长44.19%。主要原因一是人员经费和公用经费增加；二是项目经费提高。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出156.5万元，其中：基本支出121.1万元，占77.38%；项目支出44.4万元，占28.37%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算98.2万元，比2014年增加37.91万元，增长61.39%，主要原因一是日常经费、人员经费增加。其中：“行政运行”决算69.5万元，主要用于保障机构正常运转。“其他一般公共服务支出”决算51.2万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

2．“社会保障和就业”2015年度决算17.5万元，比2014年增加2.38万元，增长86.4%，主要原因是工资待遇提高。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算17.1万元，主要用于机关单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.2万元，比2014年增加0.4万元，增长（87.5%，主要原因是工资待遇提高。其中：“行政单位医疗”决算2.9万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算22.3万元，比2014年增加14.99万元，增长67.21%，主要原因是工资待遇提高。其中：“住房公积金”决算22.3万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

	一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
部门：亳州市科学技术协会				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		112.1	98.2	14.0
301	工资福利支出	51.2	51.2	0.0
30101	基本工资	21.2	21.2	0.0
30102	津贴补贴	23.4	23.4	0.0
30103	奖金	2.4	2.4	0.0
30104	社会保障缴费	3.3	3.3	0.0
30106	伙食补助费	0.9	0.9	0.0
302	商品和服务支出	13.5	0.0	13.5
30201	办公费	2.1	0.0	2.1
30211	差旅费	0.6	0.0	0.6
30215	会议费	1.1	0.0	1.1
30216	培训费	0.1	0.0	0.1
30217	公务接待费	0.5	0.0	0.5
30228	工会经费	0.6	0.0	0.6
30231	公务用车运行维护费	8.0	0.0	8.0
30299	其他商品和服务支出	0.4	0.0	0.4
303	对个人和家庭的补助	47.0	47.0	0.0
30302	退休费	17.1	17.1	0.0
30305	生活补助	1.1	1.1	0.0
30309	奖励金	6.4	6.4	0.0
30311	住房公积金	22.3	22.3	0.0
310	其他资本性支出	0.5	0.0	0.5
31002	办公设备购置	0.5	0.0	0.5

2015年度财政拨款基本支出112.1万元，其中人员经费98.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余00万元，本年收入00万元，本年支出00万元，年末结转和结余00万元。具体情况说明如下：

1.“农林水事务”2015年度决算00万元，其中“育林基金支出”决算00万元。

编制单位：亳州市科学技术协会

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015年度

财决09表

金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州市科学技术协会共有车辆2辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款00万元，占年初预算的00%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

附件 1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）

亳州市科学技术协会2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	决算数
合计	14.6
因公出国（境）费
公务接待费	1.9
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费	12.7
公务用车购置

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

亳州市科学技术协会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为14.6万元，完成年初预算的80%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门总数，本级单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为1.9万元，完成年初预算的90%，公务用车购置及运行费支出决算为12.7万元，完成年初预算的92%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相比，无变化。

（二）公务接待费支出1.9万元, 与2014年度决算相比，（增加）1.46万元，（增长）76.84%。，（增长）的原因是招商引资和科普调研需要。2015年科学技术协会国内接待共26批次，256人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出12.7万元，与2014年度决算相比，（增加）2.14万元，（增长）16.85%。（增长）的原因是车辆维修、招商引资、科普调研。2015年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年，亳州市科学技术协会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：亳州市科学技术协会政务公开电子邮箱：bzkx2007@163com。