市文联2018年预算公开 -亳州市人民政府

索引号	764758030/201802-00001	组配分类	本部门预算
发布机构	亳州市文学艺术界联合会	主题分类	综合政务 / 批复
有效性	有效	关键词	2018年预算公开
名称	市文联2018年预算公开	文号	无
生成日期	2018-02-09	发布日期	2018-02-09

市文联2018年预算公开

中共亳州市文联2018年

部

门

预

算

2018年2月

第一部分 2018年部门预算情况说

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

亳州市文联2018年部门预算情况说明

一、主要职能

市文联是中共亳州市委领导的，由全市文艺家协会、各县区文联和企业文联等组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。根本宗旨是：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想精神为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记视察安徽重要讲话精神，团结、动员文艺家和文艺工作者，坚持党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，遵守宪法和法律，积极投身改革开放和社会主义现代化建设，弘扬社会主义核心价值体系，致力于繁荣我市社会主义文学艺术事业。基本职能是：团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。

（一）根据中央、省、市委、市委宣传部的部署，组织、带领全市文艺工作者学习政治理论和党的文艺方针、政策，树立马列主义的人生观、价值观和文艺观，提高理论、文化和思想道德的修养，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）加强文艺队伍建设。做好《亳州市文艺获奖作品等级评定办法》的实施工作，组织开展文艺培训，积极培养有潜力的文艺家，造就一支有活力、有水平的文艺创作队伍。

（三）积极组织文艺工作者深入基层、深入生活、深入社会，努力创作出反映时代的精品佳作，满足人民群众日益增长的精神文化生活的需求。

（四）配合市委市政府中心工作，组织开展文艺创作、理论研究、展览演出、征文笔会、书刊出版等文艺活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）做好文联各团体会员和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作，指导团体会员开展业务活动。

（六）积极开展文化交流活动，扩大、增进对省内外文艺界团体和知名人士的联系及友谊，弘扬中华民族优秀文化。

（七）依法维护团体会员和文艺家的合法权益，向市委、市政府积极反映我市文艺工作者的意愿和要求。

（八）探索文艺在新时期的发展思路，积极引导社会力量兴办文化产业。

（九）积极加强同工会、共青团、妇联、科协等人民团体和社会各界的联系，并与政府有关部门密切合作，共同发展我市文化艺术事业。

（十）努力完成市委、市政府和市委宣传部交办的各项工作。

二、部门概况

亳州市文联2018年度部门预算包括本机关预算和本属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市文联编制6人，目前在职9人，离休人员0人，退休人员3人。

序号	单位名称	单位性质
1	市文联机关	行政单位
2	书画院	财政全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

1、出台市文联改革方案。3月底前完成。

2、举办《故乡——陈士斌写生作品展》。 1月份完成。《全国知名摄影家看亳州活动》。4月启动，9月底前完成。《亳州马鞍山书法联展》。2月下旬启动，7月底展出。举办《庆祝改革开放40周年书画展》，10月份展出。

3、开展“我们的沃土我们的梦”文艺主题采风创作活动，推出各门类优秀作品40件以上。全年5次以上，11月底前完成。

4、举办文艺创作培训、研讨活动。全年不少于2次。

5、送文艺下基层（乡村、社区、学校、军营、企业）5次，12月底前完成。

6、密切与周边及历史文化名城的艺术交流，开展对外交流

合作5次，11月底前完成。

7、编印6期《亳州文艺》。上半年3期，下半年3期。

8、完成年度招商引资任务。12月底前完成。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市文联2018年收支总预算204.02万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市文联2018年收入预算204.02万元，其中：一般公共预算拨款收入204.02万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市文联2018年收入预算204.02万元，其中：基本支出156.27万元，占76.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47.75万元，占23.40%，主要用于2018年度部门主要工作任务。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市文联2018年财政拨款预算204.02万元，其中：一般公共服务151.79万元，占74.40%；社会保障和就业支出20.91万元，占10.25%；医疗卫生和计划生育支出6.56万元，占3.22%；住房保障支出13.76万元，占6.74%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2018年财政拨款预算151.79万元，比2017年财政拨款预算减少52.2万元，下降25.59%，主要是机关部门预算项目支出资金减少,其中，“一般行政管理事物”预算115.79万元，主要用于保障文联机关和所属单位正常运转的基本支出；“各文艺家开展活动”预算36万元，主要用于文联基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业。2018年财政拨款预算20.91万元，比2017年财政拨款预算增加15.03万元，增长255.61%，主要是主要是部门机关工作人员社会保障支出正常增长。其中，“行政单位离退休”预算20.16万元，主要用于文联机关及所属单位离退休人员支出；“机关单位社会保障”预算0.75万元，主要用于主要是部门机关工作人员社会保障支出正常增长。

（三）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算6.56万元，比2017年财政拨款预算增加1.03万元，增长18.63%，主要是部门机关工作人员医疗保障支出正常增长。其中，“行政事业单位医疗”预算6.56万元，主要用于文联机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2018年财政拨款预算13.76万元，比2017年财政拨款预算增加4.59万元，增长50.05%，主要是因为住房公积金正常增长。其中，“住房公积金”预算13.76万元，主要用于文联机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2018年市文联机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算115.79万元，较2017年预算增加15.8万元，增长15.80%。（主要原因是：文联机关和书画院的基本支出增加。）

九、政府采购预算情况

2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

无

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底，市文联共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

十三、名词解释

无

十三、关于2018年收入预算情况说明

亳州市文联2018年财政拨款预算204.02万元，其中：一般公共服务151.79万元，占74.40%；社会保障和就业支出20.91万元，占10.25%；医疗卫生和计划生育支出6.56万元，占3.22%；住房保障支出13.76万元，占6.74%。

十四、关于2018年支出预算情况说明

（一）一般公共服务。2018年财政拨款预算151.79万元，比2017年财政拨款预算减少52.2万元，减少25.59%，主要是机关部门预算项目支出资金减少,其中，“项级科目1”预算115.79万元，主要用于保障文联机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算36万元，主要用于文联基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业。2018年财政拨款预算20.91万元，比2017年财政拨款预算增加15.03万元，增长255.61%，主要是主要是部门机关工作人员社会保障支出正常增长。其中，“项级科目1”预算20.16万元，主要用于文联机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算0.75万元，主要用于主要是部门机关工作人员社会保障支出正常增长。

（三）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算6.56万元，比2017年财政拨款预算增加1.03万元，增长18.63%，主要是部门机关工作人员医疗保障支出正常增长。其中，“项级科目1”预算6.56万元，主要用于文联机关及所属单位医疗保障方面的支出。

（四）住房保障支出。2018年财政拨款预算13.76万元，比2017年财政拨款预算增加4.59万元，增长50.05%，主要是因为住房公积金正常增长。其中，“项级科目1”预算13.76万元，主要用于文联机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市文联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市文联2018年一般公共预算基本支出156.27万元，其中：工资福利支出141.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出15.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。

第二部分：2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

附表1
2018年部门收支预算总表
部门名称：市文联			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	204.02	一、一般公共服务	151.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
事业收入		五、教育	1.00
经营收入		六、科学技术
上级补助收入		七、文化体育与传媒	5.00
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	20.91
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生	6.56
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务	5.00
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	13.76
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出

本年收入合计	204.02	本年支出合计	204.02

上年结余收入		结转下年


收入总计	204.02	支出总计	204.02

2.2018年部门收入预算总表

2018年部门收入预算总表
部门名称：市文联											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		204.02		204.02
201	一般公共服务支出	151.79		151.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	144.79		144.79
2012901	行政运行（群众团体事务）	97.87		97.87
2012950	事业运行（群众团体事务）	17.92		17.92
2012999	其他群众团体事务支出	29.00		29.00
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
207	文化体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化	5.00		5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	20.91		20.91
20805	行政事业单位离退休	20.16		20.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36		18.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80		1.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56		6.56
21011	行政事业单位医疗	6.56		6.56
2101101	行政单位医疗	5.15		5.15
2101102	事业单位医疗	1.07		1.07
2101103	公务员医疗补助	0.33		0.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01		0.01
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.76		13.76
22102	住房改革支出	13.76		13.76
2210201	住房公积金	11.01		11.01
2210202	提租补贴	2.75		2.75

3.2018年部门支出预算总表

2018年部门支出预算总表
部门名称：市文联				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		204.02	156.27	47.75
201	一般公共服务支出	151.79	115.79	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	144.79	115.79	29.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	97.87	97.87
2012950	事业运行（群众团体事务）	17.92	17.92
2012999	其他群众团体事务支出	29.00		29.00
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
207	文化体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化	5.00		5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.16	0.75
20805	行政事业单位离退休	20.16	20.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.76	13.76
22102	住房改革支出	13.76	13.76
2210201	住房公积金	11.01	11.01
2210202	提租补贴	2.75	2.75

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

2018年部门财政拨款收支预算总表
部门名称：市文联					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	204.02	204.02
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务	151.79	151.79
		（二）外交
二、本年收入	204.02	（三）国防
（一）一般公共预算拨款	204.02	（四）公共安全
经常收入预算拨款	204.02	（五）教育	1.00	1.00
国库管理非税收入		（六）科学技术
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒	5.00	5.00
		（八）社会保障和就业	20.91	20.91
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生	6.56	6.56
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务	5.00	5.00
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融监管等事务支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）国土资源气象等事务
		（二十一）住房保障支出	13.76	13.76
		（二十二）粮油物资管理事务
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（二三零）转移性支出
		（二三一）债务还本支出
		（二三二）债务付息支出
		（二三三）债务发行费用支出
		二、结转下年


收入总计	204.02	支出总计	204.02	204.02
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

附表5
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：市文联				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		204.02	156.27	47.75
201	一般公共服务支出	151.79	115.79	36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00		7.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	144.79	115.79	29.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	97.87	97.87
2012950	事业运行（群众团体事务）	17.92	17.92
2012999	其他群众团体事务支出	29.00		29.00
205	教育支出	1.00		1.00
20508	进修及培训	1.00		1.00
2050803	培训支出	1.00		1.00
207	文化体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化	5.00		5.00
2070108	文化活动	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	20.91	20.16	0.75
20805	行政事业单位离退休	20.16	20.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.36	18.36
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.80	1.80
20899	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75		0.75
210	医疗卫生与计划生育支出	6.56	6.56
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56
2101101	行政单位医疗	5.15	5.15
2101102	事业单位医疗	1.07	1.07
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	13.76	13.76
22102	住房改革支出	13.76	13.76
2210201	住房公积金	11.01	11.01
2210202	提租补贴	2.75	2.75

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：市文联		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
合计		156.27
301	工资福利支出	141.09
30101	基本工资	58.20
30102	津贴补贴	31.27
30103	奖金	3.91
30106	伙食补助费	4.32
30107	绩效工资	5.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36
30109	职业年金缴费	1.80
30110	基本医疗保险	6.22
30111	公务员医疗补助缴费	0.33
30112	社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	11.01
302	商品和服务支出	15.18
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	0.20
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	0.30
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30239	其他交通费用	10.08

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

附表7
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门名称：市文联					单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算收入	本年国有资本经营预算支出	功能科目编码	功能科目项名称	收入合计	国有资本经营预算安排

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

2018年部门社保基金预算收支预算表
部门名称：市文联					单位：万元
科目编码	科目名称	本年社保基金财政拨款收入	本年社保基金财政拨款支出
科目编码	科目名称	本年社保基金财政拨款收入	合计	基本支出	项目支出

10.2018年部门“三公”经费预算表

附表10
2018年部门“三公”经费预算表
部门名称：市文联			单位：万元
项目	预算数	同比（%）	增减原因
合计	1.70
因公出国（境）费
公务接待费	1.70
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

11.2018年政府采购支出预算表

表十一、2018年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

社保基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

12.2018年政府购买服务支出预算表

表十二、2018年政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

社保基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入