| 索引号 | 11341600743053517M/202009-00001 | 组配分类 | 部门决算 |
| 发布机构 | 中国人民政治协商会议亳州市委员会 | 主题分类 | 财政、金融、审计、经济 |
| 有效性 | 有效 | 关键词 | 无 |
| 名称 | 亳州市政协2019年度部门决算 | 文号 | 无 |
| 生成日期 | 2020-09-03 | 发布日期 | 2020-09-03 |
亳州市政协2019年度部门决算
2020年9月
目 录
第一部分 亳州市政协概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市政协2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 亳州市政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
亳州市政协2019年度部门决算情况
第一部分 亳州市政协概况
政协亳州市委员会成立于2000年9月，委员规模400名。现有常委会组成人员69人（主席一人，副主席8人，秘书长1人，常委59名），委员分为21个界别。在中共亳州市委的正确领导下，在市政府的大力支持下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照政协章程，围绕团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极推进政协协商民主建设，各项工作都取得了较好成绩，为决胜全面建成小康社会，加快建设现代化五大发展美好亳州作出了积极贡献。
一、 部门职责
政治协商 民主监督 参政议政
二、机构设置
从决算单位构成看，亳州市政协2019年度部门决算：属本级决算。
详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市政协本级 |
|
|
|
第二部分 亳州市政协2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1196.73 |
一、一般公共服务支出 |
1016.40 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
27.3 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、其他收入 |
15.56 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.84 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.37 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
95.28 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1212.29 |
本年支出合计 |
1242.19 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
99.23 |
年末结转和结余 |
69.33 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1311.521 |
总计 |
1311.52 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
|||||||||||
|
类款项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||
|
|
合计 |
1212.29 |
1196.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.56 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
986.51 |
970.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.56 |
|
|||
|
20102 |
政协事务 |
667.69 |
652.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.56 |
|
|||
|
2010201 |
行政运行 |
379.36 |
379.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010204 |
政协会议 |
79.88 |
79.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010205 |
委员视察 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010206 |
参政议政 |
44.96 |
44.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
79.06 |
63.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.56 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
318.82 |
318.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010305 |
专项业务活动 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
205 |
教育支出 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20508 |
进修及培训 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2050803 |
培训支出 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.84 |
82.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
|
|
|||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1242.19 |
594.47 |
647.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1016.40 |
404.37 |
612.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20102 |
政协事务 |
697.59 |
404.37 |
293.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010201 |
行政运行 |
404.37 |
404.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
54.86 |
0.00 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010204 |
政协会议 |
79.88 |
0.00 |
79.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010205 |
委员视察 |
30.67 |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010206 |
参政议政 |
44.96 |
0.00 |
44.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
82.85 |
0.00 |
82.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
318.82 |
0.00 |
318.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
311.85 |
0.00 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
82.84 |
74.45 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20802 |
民政管理事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2082804 |
拥军优属 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1196.73 |
一、一般公共服务支出 |
996.95 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
27.30 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
82.84 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.37 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
95.28 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1196.73 |
本年支出合计 |
1222.74 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
37.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
11.10 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
37.11 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
1233.84 |
总计 |
1233.84 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
类款项 |
合计 |
37.11 |
25.01 |
12.10 |
1196.73 |
569.46 |
627.28 |
1222.74 |
594.47 |
628.28 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
37.11 |
25.01 |
12.10 |
970.95 |
379.36 |
591.59 |
996.95 |
404.37 |
592.59 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20102 |
政协事务 |
37.11 |
25.01 |
12.10 |
652.13 |
379.36 |
272.77 |
678.14 |
404.37 |
273.77 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2010201 |
行政运行 |
25.01 |
25.01 |
0.00 |
379.36 |
379.36 |
0.00 |
404.37 |
404.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.86 |
0.00 |
54.86 |
54.86 |
0.00 |
54.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2010204 |
政协会议 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79.88 |
0.00 |
79.88 |
79.88 |
0.00 |
79.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2010205 |
委员视察 |
1.10 |
0.00 |
1.10 |
29.57 |
0.00 |
29.57 |
30.67 |
0.00 |
30.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2010206 |
参政议政 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.96 |
0.00 |
44.96 |
44.96 |
0.00 |
44.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
63.50 |
0.00 |
63.50 |
63.40 |
0.00 |
63.40 |
11.10 |
0.00 |
11.10 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318.82 |
0.00 |
318.82 |
318.82 |
0.00 |
318.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
311.85 |
0.00 |
311.85 |
311.85 |
0.00 |
311.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
27.30 |
0.00 |
27.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
82.84 |
74.45 |
8.39 |
82.84 |
74.45 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
74.45 |
74.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
50.12 |
50.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
0.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
20.37 |
20.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
95.28 |
95.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
86.88 |
86.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
、
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
474.61 |
302 |
商品和服务支出 |
94.49 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
169.33 |
30201 |
办公费 |
5.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
118.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
14.61 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.18 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.15 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
50.12 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.78 |
30207 |
邮电费 |
2.68 |
31002 |
办公设备购置 |
2.15 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.37 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.43 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
86.88 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.22 |
30215 |
会议费 |
14.21 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
21.62 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
2.82 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
14.01 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.50 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.85 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.60 |
30239 |
其他交通费用 |
39.08 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
||
|
人员经费合计 |
497.83 |
公用经费合计 |
96.64 |
|
||||||
第三部分 亳州市政协2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1311.52万元（含年初结转结余）、支出总计1311.52万元（含年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加222.41万元，增长16.96%，主要原因：一是人员增加，二是工资调整。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1212.29万元，其中：财政拨款收入1196.73万元，占98.72%；其他收入15.56万元，占1.28%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1242.19万元，其中：基本支出594.47万元，占47.86%；项目支出647.72万元，占52.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1233.84万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1233.84万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加245.24万元，增长19.88%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1196.73万元，占本年收入的98.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加234.16万元，增长19.57%。主要原因一是人员增加；二是工资调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1222.74万元，占本年支出的98.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.25万元，增长22.18%。主要原因一是人员增加；二是工资调整。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1222.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出996.95万元，占81.53%;教育（类）支出27.30万元，占2.23%；社会保障和就业（类）支出82.84万元，占6.77%；卫生健康（类）支出20.37万元，占1.66%；住房保障（类）支出95.28万元，占7.79%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.86万元，支出决算为1222.74万元，完成年初预算的135.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是工资调整。其中:基本支出594.47万元，占48.62%；项目支出628.28万元，占51.38%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为174.18万元，支出决算为404.37万元，完成年初预算的232.16%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。
2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147万元，支出决算为54.86万元，完成年初预算的37.32%，决算数小于预算数的主要原因是减少书画院及亳州之友联谊会活动。
3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算为80万元，支出决算为79.88万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是压缩参会人员及会期。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为65万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的47.18%，决算数小于预算数的主要原因是压缩参会人员及会期。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为20万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的224.8%，决算数大于预算数的主要原因是举办委员参政议政活动数量增多。
6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为40.30万元，支出决算为63.40万元，完成年初预算的157.32%，决算数大于预算数的主要原因是增加委员培训人员及培训时间。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初预算为311.85万元，支出决算为311.85万元，完成年初预算的100%，主要原因：发放年终绩效奖励。
8.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的182%，决算数大于预算数的主要原因是增加委员培训人员及会期。
9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为3万元，完成年初预算的143.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为22.20万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的106.08%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.32万元，支出决算为50.12万元，完成年初预算的115.70%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。
13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为3.30万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100%。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.88万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的68.17%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为86.88万元，完成年初预算的267.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出594.47万元，其中：人员经费497.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费96.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
市政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
注：市政协没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，亳州市政协机关运行经费支出96.64万元，比2018年增加36.88万元，增长61.71%，主要原因是会议租用其他交通费增加。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，亳州市政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，亳州市政协共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金130万元，占项目预算总额的20.72%。
本部门共组织对“市政协全委会、委员视察”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金130万元。该项目开展绩效评价的组织方式，即部门自主实施。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
亳州市政协在2019年度部门决算中公开“市政协全委会、委员视察”等2个项目绩效自评结果。
市政协全委会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政协全委会项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为627.28万元，执行数为80万元，完成预算的12.75%。主要产出和效果：通过项目实施，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题：无问题。
委员视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政协全委会项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为627.28万元，执行数为50万元，完成预算的7.97%。主要产出和效果：通过项目实施，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题：无问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。