亳州市政协单位2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 亳州市政协单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市政协单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市政协单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

亳州市政协单位2020年度部门决算情况

第一部分 亳州市政协单位概况

政协亳州市委员会成立于2000年9月，委员规模400名。现有常委会组成人员79人（主席一人，副主席8人，秘书长1人，常委69名），委员分为21个界别。在中共亳州市委的正确领导下，在市政府的大力支持下，始终坚持以习近平总书记系列重要讲话精神，按照政协章程，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极推进政协协商民主建设，各项工作都取得了较好成绩，为决胜全面建成小康社会，加快建设现代化五大发展美好亳州作出了积极贡献。

一、部门职责

政治协商、民主监督、参政议政。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市政协单位2020年度部门决算属单位本级决算。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市政协单位本级

收入支出决算总表

公开01表

部门：亳州市政协                                                             金额单位：万元

收入决算表

公开02表

部门：亳州市政协                                                             金额单位：万元

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门：亳州市政协                                                             金额单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：亳州市政协                                                         金额单位：万元

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：亳州市政协                                                       金额单位：万元

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：亳州市政协                                                       金额单位：万元

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：亳州市政协                                                       金额单位：万元

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                             公开08表

部门：亳州市政协                                                       金额单位：万元

第三部分 亳州市政协单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1449.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1449.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加137.95万元，增长10.5%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整；三是疫情影响。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1386.85万元，其中：财政拨款收入1341.65万元，占96.74%；其他收入45.2万元，占3.26%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1365.98万元，其中：基本支出649.87万元，占47.58%；项目支出716.10万元，占52.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1352.75万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1352.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加118.91万元，增长9.6%，主要原因：一是人员增加；二是工资调整；三是疫情影响。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1352.75万元，占本年支出的93.3%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.91万元，增长9.6%。主要原因一是人员增加；二是工资调整；三是疫情影响；四是项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1352.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1094.76万元，占80.9%;教育（类）支出15万元，占1.1%；社会保障和就业支出110.29万元，占8.2%；卫生健康支出31.5万元，占2.3%；住房保障（类）支出101.2万元，占7.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为899.86万元，支出决算为1352.75万元，完成年初预算的150.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增加；二是工资调整。其中:基本支出636.65万元，占47.06%；项目支出716.1万元，占52.94%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为384.86万元，支出决算为399.85万元，完成年初预算的103.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为147万元，支出决算为440.38万元，完成年初预算的299.58%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖追加款项、信息化建设。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）年初预算为65万元，支出决算为55.08万元，完成年初预算的84.74%，决算数小于预算数的主要原因是压缩参会人员及会期。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）年初预算为20万元，支出决算为17.64万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩参会人员及会期提高参政效率。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算为29.2万元，支出决算为51.66万元，完成年初预算的176.92%，决算数大于预算数的主要原因是增加委员培训人员及培训时间。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初预算为7万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的91.14%，主要原因：适当减少活动规模。

8.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的138.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为23.17万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的98.36%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.32万元，支出决算为44.34万元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资调整。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为5.67万元。

13.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。支出决算为6.2万元。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的138.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加工资调整。  

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.88万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.49万元，支出决算为92.09万元，完成年初预算的283.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.13万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的112.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出649.87万元，其中：人员经费548.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费101.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，亳州市政协机关运行经费支出399.85万元，比2019年增加303.21万元，增长313.75%，主要原因是人员工资福利增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，亳州市政协政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，亳州市政协共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金136.98万元，占项目预算总额的10.02%。

本部门共组织对“政协会议”项目开展了部门绩效评价，涉及资金136.98万元。该项目开展绩效评价的组织方式，即部门自主实施。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。 

组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

本部门没有市财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度政协会议项目绩效评价报告》

根据年初设定的绩效目标，“政协会议”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为136.98万元，完成预算的171.23%。主要产出和效果：通过项目实施，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。发现的主要问题：无问题。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入.

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用