亳州市城乡规划设计院2020年部门预算情况-亳州市人民政府

索引号	12341600772822813D/202006-00001	组配分类	部门预算
发布机构	亳州市城乡规划设计院	主题分类	国土资源、能源 / 公民 / 报告
有效性	有效	关键词	无
名称	亳州市城乡规划设计院2020年部门预算情况	文号	无
生成日期	2020-06-15	发布日期	2020-06-15

亳州市城乡规划设计院2020年部门预算情况

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.亳州市城乡规划设计院2020年部门财政拨款收支预算总表

2.亳州市城乡规划设计院2020年部门一般公共预算支出预算表

3.亳州市城乡规划设计院2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.亳州市城乡规划设计院2020年部门政府性基金预算支出预算表

5.亳州市城乡规划设计院2020年部门国有资本经营预算支出预算表

6.亳州市城乡规划设计院2020年部门收支预算总表

7.亳州市城乡规划设计院2020年部门收入预算总表

8.亳州市城乡规划设计院2020年部门支出预算总表

9.亳州市城乡规划设计院2020年部门政府采购支出预算表

10.亳州市城乡规划设计院2020年部门政府购买服务支出预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据亳办〔2019〕80号文件规定，市城乡规划设计院主要职责是：

(一）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的法律法规规章和政策文件，受自然资源和规划局委托研究起草全市有关城乡规划方面的规范性文件。

（二）开展城乡中长远发展战略研究，受市自然资源和规划局委托起草城市发展战略与年度城市规划工作计划，承担重大规划项目的前期研究，受市自然资源和规划局委托组织编制城市规划地块控规，负责重大规划和建筑项目的设计招标（竞赛、咨询）组织工作，拟订城市规划编制技术标准。

（三）对城市规划编制、实施管理政策进行评价，及时研究城市发展中出现的新问题，为城市规划管理提供有力的技术保障，用新技术辅助城市规划和发展。

（四）组织开展城乡发展战略性规划研究，参与研究全市经济和社会发展规划、土地录用总体规划工作。为国土空间规划、城市总体规划、分区规划、控制性详细规划及重要地块修建性详细规划的编制、调整和实施提供相关技术支撑和服务。协助市自然资源和规划局做好违规建设的日常检查。

（五）开展各县、区行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证，并提出建议意见。

（六）负责建立城市规划信息系统，对城市规划的基础资料进行收集、整理、储存；负责建设、维护及更新城乡法定规划平台（“一张图”）。

（七）负责城乡规划档案的整理工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市城乡规划设计院2020年度部门预算为市本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市城乡规划设计院本级	财政全额拨款事业单位
2
3
4

三、2020年度主要工作任务

1.严格实施方案及施工图电子报批工作

2.严格执行已批建设项目容积率政策

3.做好规划督察员派驻工作

4.做好规划第三方复核工作

5.完成招商引资任务

6.做好规划管理一张图维护工作

7.认真做好扶贫工作

第二部分 2020年部门预算表部门公开表1 2020年部门财政拨款收支预算总表部门名称：亳州市城乡规划设计院单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	1197.16	一、一般公共服务支出
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	374.53	三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出	7.50	7.50
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.62	34.62
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	27.85	27.85
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1473.13	1098.6	374.53
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	28.59	28.59
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		二三零、转移性支出
		二三一、债务还本支出
		二三二、债务付息支出
		二三三、债务发行费用支出
本年收入小计	1571.69	本年支出小计	1571.69	1197.16	374.53
上年结转		结转下年

收入总计	1571.69	支出总计	1571.69	1197.16	374.53

部门公开表2

2020年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：亳州市城乡规划设计院				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1197.16	325.56	871.6
205	教育支出	7.50		7.50
20508	进修及培训	7.50		7.50
2050803	培训支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	34.62	31.40	3.22
20805	行政事业单位养老支出	31.40	31.40
2080502	事业单位离退休	0.9	0.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.22		3.22
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22		3.22
210	卫生健康支出	27.85	27.85
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
212	城乡社区支出	1098.60	237.72	860.88
21202	城乡社区规划与管理	1098.60	237.72	860.88
2120201	城乡社区规划与管理支出	1098.60	237.72	860.88
221	住房保障支出	28.59	28.59
22102	住房改革支出	28.59	28.59
2210201	住房公积金	22.87	22.87
2210202	提租补贴	5.72	5.72

部门公开表3

2020年部门一般公共预算基本支出预算表
部门名称：亳州市城乡规划设计院		单位：万元
经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
合计		325.56
301	工资福利支出	291.90
30101	基本工资	116.21
30102	津贴补贴	6.13
30106	伙食补助费	12.60
30107	绩效工资	74.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.50
30110	基本医疗保险	27.31
30112	社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	22.87
302	商品和服务支出	28.50
30201	办公费	15.21
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.29
30231	公务用车运行维护费	8.00
303	对个人和家庭的补助	5.16
30302	退休费	0.90
30305	生活补助	4.22
30309	奖励金	0.04

部门公开表4

2020年部门政府性基金预算支出预算表
部门名称：亳州市城乡规划设计院				单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出		项目支出
合计		374.53			374.53
212	城乡社区支出	374.53			374.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.53			374.53
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	374.53			374.53

部门公开表5

2020年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：亳州市城乡规划设计院					单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出


注：亳州市城乡规划设计院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

2020年部门收支预算总表
部门名称：亳州市城乡规划设计院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1197.16	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入	374.53	二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出	7.50
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	34.62
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	27.85
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	1473.13
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	28.59
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		二三零、转移性支出
		二三一、债务还本支出
		二三二、债务付息支出
		二三三、债务发行费用支出

本年收入合计	1571.69	本年支出合计	1571.69
上年结余收入		结转下年

收入总计	1571.69	支出总计	1571.69

部门公开表7

2020年部门收入预算总表

部门名称：亳州市城乡规划设计院单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余收入	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
合计		1571.69		1197.16	374.53
205	教育支出	7.50		7.50
20508	进修及培训	7.50		7.50
2050803	培训支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	34.62		34.62
20805	行政事业单位养老支出	31.40		31.40
2080502	事业单位离退休	0.90		0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50		30.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.22		3.22
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22		3.22
210	卫生健康支出	27.85		27.85
21011	行政事业单位医疗	27.85		27.85
2101102	事业单位医疗	27.31		27.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54		0.54
212	城乡社区支出	1473.13		1098.60	374.53
21202	城乡社区规划与管理	1098.60		1098.60
2120201	城乡社区规划与管理	1098.60		1098.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	374.53			374.53
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	374.53			374.53
221	住房保障支出	28.59		28.59
22102	住房改革支出	28.59		28.59
2210201	住房公积金	22.87		22.87
2210202	提租补贴	5.72		5.72

部门公开表8 2020年部门支出预算总表
部门名称：亳州市城乡规划设计院				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1571.69	325.56	1246.13
205	教育支出	7.50		7.50
20508	进修及培训	7.50		7.50
2050803	培训支出	7.50		7.50
208	社会保障和就业支出	34.62	31.40	3.22
20805	行政事业单位离退休	31.40	31.40
2080502	事业单位离退休	0.90	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.50	30.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.22		3.22
2089901	其他社会保障和就业支出	3.22		3.22
210	卫生健康支出	27.85	27.85
21011	行政事业单位医疗	27.85	27.85
2101102	事业单位医疗	27.31	27.31
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.54	0.54
212	城乡社区支出	1473.13	237.72	1235.41
21202	城乡社区规划与管理	1098.60	237.72	860.88
2120201	城乡社区规划与管理	1098.60	237.72	860.88
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	374.53		374.53
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出	374.53		374.53
221	住房保障支出	28.59	28.59
22102	住房改革支出	28.59	28.59
2210201	住房公积金	22.87	22.87
2210202	提租补贴	5.72	5.72

部门公开表9

2020年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	部门上年结转	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入
	合计		2.00	2.00
215	市规划设计院		2.00	2.00
215001	市规划设计院		2.00	2.00
215001	打印机		2.00	2.00

部门公开表10

2020年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理政府非税收入	部门上年结转	其他收入	社保基金预算收入	国有资本经营预算收入
	合计		530.80	530.80
215	市城乡规划设计院		530.80	530.80
215001	市城乡规划设计院		530.80	530.80
215001	行业规划评估		480.00	480.00
215001	其他行业管理协调服务		38.80	38.80
215001	物业管理		12.00	12.00

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市城乡规划设计院2020年财政拨款收支预算1571.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1197.16万元、政府性基金预算拨款374.53万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出7.50万元，占0.48%；社会保障和就业支出34.62万元，占2.20%；卫生健康支出27.85万元，占1.77%；城乡社区支出1473.13万元，占93.73%；住房保障支出28.59万元，占1.82%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

亳州市城乡规划设计院2020年一般公共预算拨款1197.16万元，比2019年预算拨款减少145.89万元，下降10.86%，主要原因：一是单位在职人员转退休、调离等，保险缴费减少；二是2020年单位项目减少，费用随之减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出7.50万元，占0.63%；社会保障和就业支出34.62万元，占2.89%；卫生健康支出27.85万元，占2.32%；城乡社区支出1098.60万元，占91.77%；住房保障支出28.59万元，占2.39%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。2020年预算7.50万元，比2019年预算减少7.5万元，下降50%，下降原因主要是按照文件要求减少开支，过紧日子。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2020年预算0.90万元，比2019年预算减少9.07万元，下降90.97%，增长（下降）原因主要是单位离休人员去世。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年预算30.50万元，比2019年预算减少14.31万元，下降31.93%，下降原因主要是单位人员退休，社保费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。2020年预算3.22万元，比2019年预算减少0.40万元，下降11.05%，下降原因主要是单位在职人员减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2020年预算27.31万元，比2019年预算增加3.71万元，增加15.72%，增长原因主要是缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位支出（项）。2020年预算0.54万元，比2019年预算减少0.03万元，减少5.26%，减少原因主要是单位在职人员减少。

7.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。2020年预算1098.60万元，比2019年预算减少103.6万元，减少8.62%，减少原因主要是单位项目调整，资金有所减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年预算22.87万元，比2019年预算减少4.02万元，减少14.95%，减少原因主要是单位人员在职转退休。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2020年预算5.72万元，比2019年预算减少1.01万元，减少15.01%，减少原因主要是单位人员在职转退休。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市城乡规划设计院2020年一般公共预算基本支出325.56万元，其中：

工资福利支出291.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出28.50万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。对个人和家庭的补助5.16万元，主要包括：、退休费、生活补助、奖励金。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市城乡规划设计院2020年政府性基金预算拨款374.53万元，比2019年预算拨款减少1541.55万元，下降80.45%，主要原因：一是政策调整项目减少；二是支付节点内所需支付的资金较少。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）。2020年预算374.53万元，比2019年预算减少1541.55万元，下降80.45%，下降原因主要一是政策调整项目减少；二是支付节点内所需支付的资金较少。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市城乡规划设计院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，亳州市城乡规划院所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市城乡规划设计院2020年收支总预算1571.69万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入、其他收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

亳州市城乡规划设计院2020年收入预算1571.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1197.16万元，占76.17%，比2019年预算减少145.89万元，下降10.86%，下降原因主要是项目调整，支付节点内所需资金减少；政府性基金预算拨款收入374.53万元，占23.83%，比2019年预算减少1541.55万元，下降80.45%，下降原因主要是项目减少、支付节点内所需资金减少；上年结余收入0万元，占0%，比2019年预算减少434.14万元，下降100%，下降原因主要是资金收回。

八、关于2020年支出预算情况说明

亳州市城乡规划设计院2020年支出预算1571.69万元，比2019年预算减少2121.58万元，下降57.44%，下降原因主要是项目减少，支付节点内所需资金减少。其中，基本支出325.56万元，占20.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利；项目支出1246.13万元，占79.29%，主要用于招商引资、残疾人就业保障金、规划项目专家评审、规划监察巡查、建设工程规划核实、红线图制作、第三方日照复核、规划管理一张图制作维护经费、规划设计方案及施工图第三方核实、城区亮化工程、高铁公园设计尾款等项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市城乡规划设计院2020年机关运行经费财政拨款预算28.86万元，比2019年减少15.22万元，下降34.53%，下降主要原因是减少开支，经济开支加强规范管理；公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购情况。

亳州市城乡规划设计院2020年政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，亳州市城乡规划设计院共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年，亳州市城乡规划设计院项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。