亳州市供销社2023年部门项目支出预算安排情况说明文本（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）-亳州市人民政府

索引号	12341600688127527P/202303-00002	组配分类	部门项目
发布机构	亳州市供销合作社联合社	主题分类	综合政务
有效性	有效	关键词	无
名称	亳州市供销社2023年部门项目支出预算安排情况说明文本（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）	文号	无
生成日期	2023-03-31	发布日期	2023-03-31

亳州市供销社2023年部门项目支出预算安排情况说明文本（项目立项依据、实施主体、预算安排、绩效目标）

2023年市供销社项目及绩效目标情况

1.“新网工程”项目。

（1）项目概述。项目全称“亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区”,立项目的旨在以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标，全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络，打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业，形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。

（2）立项依据。市委、市政府文件明确事项。

（3）实施主体。亳州市供销合作社

（4）起止时间。2023年1月-2023年12月

（5）项目内容。深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大社属企业。带动提升各类经营网点60个。

（6）年度预算安排。2023年12月底前完成项目资金拨付

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称		亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区
实施单位		市供销社
项目属性		财政部、财政厅、财政局文件明确事项
项目资金（万元）		中期资金总额：		120.0	年度资金总额：		38
		其中：财政拨款		120.0	其中：财政拨款		38
		其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年-2024年）				年度目标
总体目标	以打造服务农民生产生活的生力军和综合平台为总目标，全面构建起农产品安全供应、农业社会化综合服务、日用消费品安全畅通、乡村绿色生态服务、冷链物流高效配送、农村电子商务等业务网络，打造一批主业突出、核心竞争力强、有较强区域影响力和市场控制力的企业，形成布局合理、功能齐全、上下贯通、高效运转、畅通有序、方便快捷的现代流通网络体系。				深入推进农资、日用消费品、农产品、再生资源等为农服务网络提质增效，加快线上线下融合发展，发展壮大社属企业，提升社有企业销售收入、利润年均增长率6%左右；建设为农服务项目2个；带动提升各类经营网点80个。办好2023安徽省第十六届国际茶博会亳州厅参展工作，推广亳州市地方特色农产品。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设项目个数	≥6个	数量指标	建设项目个数	≥2个
		数量指标	带动改造提升经营网点个数	≥180个	数量指标	带动改造提升经营网点个数	≥80个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			经费支出	合规		经费支出	合规
			网点、中心选址	合理		网点、中心选址	合理
		时效指标	项目完成时间	2022年-2024年	时效指标	项目完成时间	2023年12月底前
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	带动社有企业销售增长率	≥6%	经济效益指标	带动社有企业销售增长率	≥6%
		经济效益指标	带动社有企业利润增长率	≥6%	经济效益指标	带动社有企业利润增长率	≥6%
		社会效益指标	带动农户	≥600户	社会效益指标	带动农户	≥200户
		社会效益指标	助农增收	≥600万元	社会效益指标	助农增收	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对农服务水平的影响程度	明显	社会效益指标	对农服务水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显	生态效益指标	对防治农业面源污染的影响	明显
		可持续影响指标	对盈利能力的影响	明显	可持续影响指标	对盈利能力的影响	明显
		可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	明显	可持续影响指标	对提升社会影响力的影响	明显
		其他	无	无	其他	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥80%
		其他	无	无	其他	无	无
项目名称		亳州市新农村现代流通服务网络工程-县区