亳州市直工委 2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录 第一部分 亳州市直工委概况

1.主要职责

2.亳州市直工委预算构成 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年亳州市直工委预算表

1.亳州市直工委 2024 年收支总表

2.亳州市直工委 2024 年收入总表

3.亳州市直工委 2024 年支出总表

4.亳州市直工委 2024 年财政拨款收支总表

5.亳州市直工委 2024 年一般公共预算支出表

6.亳州市直工委 2024 年一般公共预算基本支出表 7.亳州市直工委 2024 年政府性基金预算支出表

8.亳州市直工委 2024 年国有资本经营预算支出表 9.亳州市直工委 2024 年项目支出表

10.亳州市直工委 2024 年政府采购支出表

11.亳州市直工委 2024 年政府购买服务支出表 第三部分 2024 年亳州市直工委预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明 3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  亳州市直工委概况

一、主要职责

(一)领导市直机关党的工作，负责制订市直机关党的 建设规划，组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决

定，督促检查市直机关对市委、市政府重要会议、重大决策 的贯彻落实。

(二)领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作 风建设。指导市直机关各单位党组中心组学习，做好党员的 教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛 泽东思想、邓小平理论，会同有关部门组织安排市直机关党 员干部的理论学习培训。

(三)指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员

领导干部的监督。定期了解各部门党员和群众对部门领导干 部的意见，及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情 况；负责对市直各单位党员领导干部民主生活会进行检查、 监督。

(四)指导市直机关精神文明建设，承担市直机关思想、 道德、文化建设工作。

(五)指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治 工作和维护社会稳定工作。

(六)负责市直各部门机关党委(党总支)和机关纪委的

成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作；领导市直 机关党的纪律检查工作和工、青、妇等群众组织的工作。

(七)完成市委交办的其它任务。

二、亳州市直工委预算构成

亳州市直工委 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，

无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）组织实施市委对市直机关党的工作指示、决定；

指导机关党组织搞好党的思想、组织、作风建设。

（二）做好对市直单位党员的发展和教育管理；负责市

直机关党组织民主生活会的检查、监督和管理；指导市直机 关干部的政治理论学习，组织安排有关党务工作者的轮训和 培训；

（三）做好相关党组织的审批和党务干部的任免；党员

发展、教育、管理工作。

（四）负责机关武装征兵、综合治理；负责市直机关工

会、共青团、妇女工作；指导县、区直工委的业务工作以及 本委文明创建工作。

（五）做好直属机关党的纪律检查工作。

（六）做好市委、省直工委等上级机关安排部署的其他

工作。

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第二部分  2024 年亳州市直工委预算表

部门（单位）公开表 2

2024 年收入总表

部门（单位）公开表 3

2024 年支出总表

部门（单位）名称：直属工委                                                          单位：万元

部门（单位）公开表 4

2024 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：直属工委                                                          单位：万元

部门（单位）公开表 5

2024 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：直属工委                                                           单位：万元

部门（单位）公开表 6

2024 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：直属工委                                                             单位：万元

部门（单位）公开表 7

2024 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：直属工委                                                             单位：万元

注： “亳州市直工委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本 表无数据”。

部门（单位）公开表 8

2024 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：直属工委                                                         单位：万元

注： “亳州市直工委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支 出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 9

2024 年项目支出表

单位：万

部门（单位）名称：直属工委                                                                                   元

部门（单位）公开表 10

2024 年部门政府采购支出预算表

（单位）名称：直属工委                                                               单位：万元

注： “亳州市直工委没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 11

2024 年部门政府购买服务支出预算表

（单位）名称：直属工委                                                               单位：万元

注： “亳州市直工委没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分  2024 年亳州市直工委预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市直工委所有收入和支出均纳入亳州市 直工委预算管理。亳州市直工委 2024 年收支总预算 298.2 万元，收入 全部是一般公共预算拨款收入298.2万元，支出包括：一般公共服务 236 万元、社会保障和就业支出 42.2 万元、卫生健康支出 6.3 万元、住房保障支出 13.8 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

亳州市直工委 2024 年收入预算 298.2 万元，其中，本年收入 298.2 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 298.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 298.2 万元， 占100%,比2023 年预算减少 4.33万元，下降 1.43%，下降原因主要是市里统一压缩预算指标。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市直工委 2024 年支出预算 298.2 万元， 比2023 年预算减少 4.33万元，下降 1.43%，下降原因主要是市里统一压缩预算指标。其中，基本支出 173.7 万元，占 58.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 124.6万元，占41.78%，主要用于市直工委项目的正常运转、完成项目安排工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市直工委 2024 年财政拨款收支预算 298.2 万元。收入全部为 一般公共预算拨款 298.2 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 298.2 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支

出 236 万元，占 79.14%；社会保障和就业支出 42.2 万元，占 14.15%； 卫生健康支出 6.3万元，占2.11%；住房保障支出 13.8 万元，占4.63%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市直工委 2024 年一般公共预算支出 298.2 万元， 比 2023 年 预算减少4.33 万元，下降1.43%，主要原因：市里统一压缩预算指标。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 236 万元，占 79.14%；社会保障和就业支出 42.2 万元，占 14.15%； 卫生健康支出 6.3万元，占2.11%；住房保障支出 13.8 万元，占4.63%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）2024 年预算 8.92   万元，比 2023 年预算减少 2.12万元，下降 19.2% ，下降原因主要是压缩预算，节约经费。

2.  一般公共服务支出（类）农林水支出（室）巩固脱贫衔接乡村  振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算 0 万元， 比 2023 年预算减少 5万元，下降100 % ，下降原因主要是任务完成，项目取消。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（其 他共产党事务支出）（项）2024 年预算102.49万元，比 2023 年预算 84.15 万元增加18.34万元，上升21.79% ，原因主要是疫情结束，工作任务增多。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）2024 年预算124.57万元，比 2023 年预算159.01万元增加34.44万元，下降21.66% ，原因主要是预算项目调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单 位离退休（项）2024 年预算 0.1万元，与 2023 年预算减少 0.02 万元，原因是工资调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 14.79 万元， 比 2023 年预算 11.41万元增加3.38 万元，增长29.62 % ，增长原因主要是 2023 年 单位在职人员工资统一提高，养老保险基数提高。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事 业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算5.70 万元，主要原因是职 业年金基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他 社会保障和就业支出（项）2024 年预算 0.79万元，与 2023 年预算增加 0.34万元，降低30.09%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2024 年预算6.28万元， 比 2023 年预算6.95万元减少0.67万元，下降9.64% ，原因主要是工资调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助 （项）2024 年预算 0.33 万元， 比 2023 年预算0.39万元减少0.06万元。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算11.06万元，比 2023 年预算 8.52 万元增加 2.54万元，上升2.53%，上升原因主要是工资调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024   年预算2.76万元，比 2023 年预算2.13万元增加 0.63万元，上升29.58%， 上升原因主要是工资调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市直工委 2024 年一般公共预算基本支出 173.68万元，其中， 人员经费 164.76 万元，公用经费8.92万元。

（一）人员经费 119.37 万元，主要包括:基本工资 36.21万元、津 贴补贴 20.13 万元、奖金 39.13 万元、机关事业单位基本养老保险费 14.79万元、职业年金缴费 7.39、基本医疗保险缴费5.95万元、公务员医疗 补助缴费 0.33 万元、其他社会保障缴费 0.22万元、住房公积金 11.06万元、商品和服务支出 8.93 万元、其他交通费用 8.93 万元、对个人和家庭的补助 0.12 万元、退休费 0.10万元。

（二）公用经费 8.92 万元，主要包括：伙食补助费2.52万元、办公费3.5 万元、会议费 1.0 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 1.40 万元。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市直工委 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用 政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市直工委 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使 用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

亳州市直工委 2024 年预算共安排项目支出124.57万元， 比 2023 年预算 144.51 万元减少19.94万元，下降14% ，下降原因主要是市里统一压缩预算指标，节约经费。本年财政拨款安排124.57万元，全部为一般公共预算拨款

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市直工委 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预 算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的 政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

亳州市直工委 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预

算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的 政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一） 项目及绩效目标情况。

“工委（纪工委）工作经费”项目。

（1）项目概述。成功举办工会干部培训、工会文体活动；成功组 织妇女工作，代表联系妇女活动、关爱病残妇女暖心活动，关心下一代； 成功举办双拥工作，法治宣传和信访维稳综合治理工作；举行文明创建 工作。纪工委成功举办干部培训班两期，进行案件审理，举办市直机关 党风廉政系列活动。

（2）立项依据。常年安排项目。

（3）实施主体。 由政府直接组织实施

（4）起止时间。2024 年

（5）项 目 内容。成功举办工会干部培训、工会文体活动；成功组 织妇女工作，代表联系妇女活动、关爱病残妇女暖心活动，关心下一代； 成功举办双拥工作，法治宣传和信访维稳综合治理工作；举行文明创建 工作。纪工委成功举办干部培训班两期，进行案件审理，举办市直机关

（6）年度预算安排。年度资金总额 43.78 万元，根据工作实际开展情 况据实支出。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

（二）机关运行经费。

亳州市直工委 2024 年机关运行经费财政拨款预算111.41万元，比 2023年预算 109.36万元增加2.05万元，上升0.19% 。

（三）政府采购情况。

亳州市直工委 2024 年无政府采购项目。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31  日，亳州市直工委共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备

0 台（套）。

2024 年亳州市直工委预算安排购置公务用车0 辆，购置费 0 万元， 0；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万 元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万 元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，亳州市直工委 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公 共预算财政拨款 124.57万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的 收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政 专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部 收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用 的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按 原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的 工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业

单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、一般设备购置费、办公用 房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位 用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

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