亳州市供销社2017年部门预算情况说明

一、主要职能

根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；

（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；

（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；

（七）为全市供销社社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；　　（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门概况

亳州市供销社2017年度部门预算包括供销社机关预算和局，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市供销社编制14人，目前在职9人，离休人员0人，退休人员4人。

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是：

一是积极稳妥推进供销社综合改革，初步建立市县两级联合社社员代表大会、理事会、监事会制度。

强化《中共中央、国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和《中共安徽省委、安徽省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（皖发〔2015〕25号）精神的学习、宣传和落实工作。2017年3月份前，做好好我市供销合作社综合改革实施意见和实施方案的任务分解工作，全面启动供销社综合改革。初步建立市县两级联合社社员代表大会、理事会、监事会制度。

    二是完善“新网工程”网络建设，新建和改造农家店150家。

为健全农村市场体系，发展适应现代农业要求的流通产业，2007年全国供销合作总社决定实施“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”），并由供销社的系统工程上升为国家工程。我省“新网工程”包含五大网络，旨在大力发展农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品现代经营网络、烟花爆竹安全销售网络和再生资源回收利用网络。目前我市农资连锁效应开始显现，在调剂市场供应、平抑市场价格、净化市场环境、及时满足农业生产和农民需求等方面发挥了主导作用。2017年的目标确定为新建和改造农家店150家。

三是新建新型基层社15家。

在基层社空白地区，由县区联合社牵头，以农民专业合作社、社区服务中心、农业社会化服务中心等方式替代或新注册一批基层供销社有限责任公司。按照省社与省工商局下发的《关于新建基层供销合作社登记注册有关问题的意见》，新建新型基层社15家。

四是扩大农村经营服务网点，兴办农村综合服务（社）中心25家。

建设一批功能完备、便民实用的农村综合服务社和城乡社区服务中心（站），按照有“经营性服务、公益性服务、便民金融服务、电子商务服务”的目标要求，在美好乡村中心村建设一批“新供销综合服务社（中心）”，每个服务社有农资超市、日用工业品超市、庄稼医院、资金互助点、物流配送服务点。计划兴办农村社区综合服务社（中心）25家。

五是促进涉农电商平台发展，发展涉农“互联网+农村超市”600家。

大力实施“电子商务惠民工程”，努力顺应“互联网+”快速发展新趋势，充分发挥供销合作社传统产业和经营网络优势，大力发展电子商务。结合“新网工程”，依托系统内社属电商企业——好品快购公司、新合作米客公司，每年整合农村超市600家，实现“农产品进城”和“工业品下乡”双向流通。

六是推进农业生产社会化服务，为农业生产提供产前、产中、产后全程一站式服务。建设“为农服务中心”8家；

大力实施“农业社会化服务惠农工程”，积极为农民和各类新型农业经营主体提供产前、产中、产后系列化服务。推进基层社、专业合作社和社有企业参与土地经营权流转，规范土地托管方式，提高服务质量和效益。以为农服务中心为载体，打造“5公里3万亩土地托管服务圈”。

七是新增庄稼医院科技服务站点24家。

在乡镇建设汇聚农业、农机、气象等领域服务的为农服务中心或庄稼医院，积极开展病虫害防治“飞防”服务、农资联采直供等系统化规模化服务，进一步完善农业社会化服务体系。2017年，全系统确保新增庄稼医院科技服务站点24家。

八是经济效益同比增长13%。

销售总额、利润等经济指标比去年同比增长13%。

九是完成招商引资任务。

实行全员招商，全面完成招商引资任务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市供销社2017年收支总预算188.3万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2017年收入预算情况

亳州市供销社2017年收入预算188.3万元，其中：一般公共预算拨款收入188.3万元，政府性基金预算拨款收入000万元，纳入专户管理政府非税收入00万元，其他收入00万元，上年结余收入00万元。

六、2017年支出预算情况

亳州市供销社2017年收入预算188.3万元，其中：基本支出105.55万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出82.75万元，占44%，主要用于新网工程项目建设、管理，棉花市场管理，招商引资，扶贫等工作。

七、2017年财政拨款预算情况

亳州市供销社2017年财政拨款预算188.3万元，其中：一般公共服务000万元，占00%；社会保障和就业支出18.33万元，占9.7%；医疗卫生和计划生育支出4.96万元，占2.6%；住房保障支出8.24万元，占4.4%。

（一）一般公共服务。2017年财政拨款预算0万元，比2016年财政拨款预算减少0.63万元，减少100%，主要是预算核减。

（二）社会保障和就业。2017年财政拨款预算18.33万元，比2016年财政拨款预算增加13.04万元，增长246.5%，主要是增加离退休人员经费。

（三）医疗卫生与计划生育。2017年财政拨款预算4.96万元，比2016年财政拨款预算减少0.01万元，减少0.2%，主要是核减预算

（四）住房保障支出。2017年财政拨款预算8.24万元，比2016年财政拨款预算减少5.17万元，减少38.6%，主要是住房公积金减少。

八、机关运行经费情况

2017年市供销社机关运行经费财政拨款预算188.3万元，较2016年预算增加—11.13万元，增长—5.6%。主要原因是减少预算，减少新网工程、棉花市场管理等费用。

九、政府采购预算情况

2017年市供销社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

十、国有资产占有使用情况

截止2016年底，市供销社共有车辆0辆，2017年部门预算未安排购置车辆。

十一、名词解释

“新网工程”新农村现代流通网络工程简称