亳州市供销社2018年

部门预算

2018年2月

目 录

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5. 2018年收入预算情况
6. 2018年支出预算情况
7. 2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

1. 2018年部门“三公”经费预算表
2. 2018年政府采购支出预算表
3. 2018年政府购买服务支出预算表

亳州市供销社2018年部门预算情况说明

第一部分  2018年部门预算情况说明

一、主要职能

根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；

（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；

（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；

（七）为全市供销社社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；　　（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门概况

亳州市供销社2018年度部门预算包括供销社机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市供销社编制14人，目前在职12人，离休人员0人，退休人员4人。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1.经济效益同比增长13%。销售总额、利润同比增长13%。

2.促进涉农电商平台发展，发展涉农“互联网+农村超市”600家。依托社属电商企业——安徽新供销中药材贸易公司、安徽好品快购公司，在增加电商网点的基础上，提高电商网点运营质量，增强服务能力。    3.完善“新网工程”网络建设，新建和改造农家店150家。“新农村现代流通服务网络工程”（简称“新网工程”），发挥供销社系统在调剂市场供应、不断满足农业生产和农民需求等方面主导作用。

4.开放办社，新建改造新型基层社17家。在基层社空白地区，由县区联合社牵头，以农民专业合作社、社区服务中心、农业社会化服务中心等方式替代或新注册一批基层供销社有限责任公司。

5.扩大农村经营服务网点，新建改造农村综合服务社（中心）25家。按照有“经营性服务、公益性服务、便民金融服务、电子商务服务”的目标要求，在美好乡村中心村、贫困村建设一批“新供销综合服务社（中心）”，每个服务社有农资超市、日用工业品超市、庄稼医院、物流配送服务点。

6.建设为农服务中心8家。推进农业生产社会化服务，为农业生产提供产前、产中、产后全程一站式服务，重点做好土地托管、农产品烘干等社会化服务工作。

7.新增庄稼医院科技服务站点26家。在乡镇建设汇聚农业、农机、气象等领域服务的庄稼医院，开展病虫害防治服务、农资联采直供等服务。

8.完成招商引资任务。四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市供销社2018年收支总预算354.94万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市供销社2018年收入预算354.94万元，其中：一般公共预算拨款收入234.94万元，上年结余120万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入0万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市供销社2018年收入预算354.94万元，其中：基本支出136.69万元，占38.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出218.25万元，占61.5%，主要用于新网工程项目建设、管理，棉花市场管理，招商引资，扶贫等工作。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市供销社2018年财政拨款预算234.94万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款234.94万元，政府性基金预算财政拨款00万元,其中：一般公共服务0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出15.93万元，占6.78%；医疗卫生和计划生育支出6.44万元，占2.74%；城乡社区事务支出0万元，占0%；农林水事务支出8.6万元，占3.66%；商业服务等事务192.53万元，占81.95%；住房保障支出11.44万元，占4.87%。

支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款234.94万元，政府性基金预算财政拨款00万元，2018年财政拨款预算234.94万元，比2017年财政拨款预算增加46.64万元，增长24.77%，主要是机关人员增加，用于保障机关正常运转的医疗卫生、住房保障、商业事务等基本支出增加。

（一）一般公共服务。2018年财政拨款预算0万元，比2017年财政拨款预算减少0万元，减少0%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要是预算核减。

（二）教育支出。2018年财政拨款预算0万元，与2017年持平。

（三）社会保障和就业。2018年财政拨款预算15.93万元，比2017年财政拨款预算减少2.4万元，减少13.1%，主要是统计口径细分。

（四）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算6.44万元，比2017年财政拨款预算增加1.48万元，增加29.8%，主要是人员增加。

（五）城乡社区事务支出。2018年财政拨款预算0万元，与2017年持平。

（六）农林水事务支出。2018年预算拨款8.6万元，比2017年财政拨款预算减少73.4万元，减少89.5%，主要是预算核减。

（七）住房保障支出。2018年财政拨款预算11.44万元，比2017年财政拨款预算增加3.2万元，增加38.8%，主要是人员增加。

八、机关运行经费情况

2018年市供销社机关运行经费财政拨款预算136.69万元，较2017年预算增加31.14万元，增长29.5%。主要原因是增加扶贫干部补助，增加人员定额、宽带使用费及供销社社员代表大会常务理事会议费等费用。

九、政府采购预算情况

2018年市供销社政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市供销社政府购买服务预算总额00万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底，市供销社共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2018年市供销社项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

“新网工程”是新农村现代流通网络工程简称

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州市供销社2018年收入预算354.94万元，其中：一般公共预算拨款收入234.94万元，占66.19%，比2017年预算增加46.64万元，增长24.77%，增长原因主要是机关人员增加，用于保障机关正常运转的医疗卫生、住房保障、商业事务等基本支出增加；政府性基金预算拨款收入00万元，占00%，与2017年预算持平，持平原因主要是本单位无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2017年预算持平，持平原因主要是本单位无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入00万元，占00%，与2017年预算持平，持平原因主要是本单位无纳入专户管理政府非税收入；其他收入00万元，占00%，与2017年预算持平，持平原因主要是本单位无其他收；上年结余收入120万元，占33.81%，比2017年预算增加120万元，增长原因主要是2017年度省级“新网工程”项目资金120万元没有支出，结转到2018年预算。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市供销社2018年支出预算354.94万元，比2017年预算增加166.94万元，增长88.5%，增长原因主要是2017年度省级“新网工程”项目资金120万元结转到2018年支出和人员增加保运转经费增加。其中，基本支出136.69万元，占38.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出218.25万元，占61.49%，主要用于残疾人保障金、扶贫、商业流通事务等支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市供销社2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市供销社2018年一般公共预算基本支出136.69万元，其中：工资福利支出117.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出18.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出00万元，主要包括办公设备购置。

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表（见附件）

2.2018年部门收入预算总表（见附件）

3.2018年部门支出预算总表（见附件）

4.2018年部门财政拨款收支预算总表（见附件）

5.2018年部门一般公共预算支出预算表（见附件）

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表（见附件）

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表（见附件）

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表（见附件）

9.2018年部门社保基金预算收支预算表（见附件）

1. 2018年部门“三公”经费预算表（见附件）
2. 2018年政府采购支出预算表（见附件）
3. 2018年政府购买服务支出预算表（见附件）