亳州市供销社2018年度部门决算-亳州市人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 市供销社 > 本部门决算

索引号：	688127527/201910-00004	组配分类：	本部门决算
发布机构：	亳州市供销合作社联合社	主题分类：
有效性：	有效	关键词：	亳州市供销社2018年度部门决算
名称：	亳州市供销社2018年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2019-09-19	发布日期：	2019-09-19

索引号：	688127527/201910-00004
组配分类：	本部门决算
发布机构：	亳州市供销合作社联合社
主题分类：
有效性：	有效
关键词：	亳州市供销社2018年度部门决算
名称：	亳州市供销社2018年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2019-09-19
发布日期：	2019-09-19

亳州市供销社2018年度部门决算

发布时间：2019-09-19 00:00 信息来源：市供销社浏览次数：字体：[大中小]

文本下载

亳州市供销社2018年度部门决算

2019年9月

目录

第一部分亳州市供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分亳州市供销社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分亳州市供销社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

亳州市供销社2018年度部门决算情况

第一部分亳州市供销社概况

一、部门职责

一、供销社主要职责

根据亳州市编制委员会亳编[2001]37号文件规定，市供销社主要职能是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订合作经济的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；

（二）承担政府有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）推动和参与有关法律法规和政策的制定；

（四）向政府及有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益；

（五）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；

（六）指导供销合作社开展合作与联合，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；

（七）为全市供销社社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（八）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（九）对有关行业、学科或者业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；　

（十）代表全市供销社组织，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市供销社2018年度部门决算包括：供销社机构由供销社机关本级组成，机构性质及人员情况

第二部分亳州市供销社2018年度部门决算表

收入支出决算总表

					公开01表
部门：亳州市供销社					单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	279.82	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	0.11	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	16.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	5.96
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	21.38
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	210.86
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	17.82
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	279.93	本年支出合计	58	272.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	13.26	其中：提取职工福利基金	60	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	0.00	转入事业基金	61	0.00
	28		年末结转和结余	62	20.58
	29		其中：项目支出结转和结余	63	20.00
	30			64
总计	31	293.20	总计	65	293.20
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								公开02表
部门：亳州市供销社								单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
									类	款	项	合计	279.93	279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
									208			社会保障和就业支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.69	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21301	农业	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2130102	一般行政管理事务	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
21305	扶贫	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	49.37	49.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：亳州市供销社							单位：万元
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
								类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
								类	款	项	合计	272.62	187.52	85.10	0.00	0.00	0.00
								208			社会保障和就业支出	16.61	15.66	0.95	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.38	12.80	8.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	210.86	135.29	75.57	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	210.86	135.29	75.57	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	49.37	30.53	18.84	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	56.72	0.00	56.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
部门：亳州市供销社							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	279.82	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	16.61	16.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	5.96	5.96	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8.58	8.58	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	210.86	210.86	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.82	17.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	279.82	本年支出合计	55	259.82	259.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	20.00	20.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	279.82	总计	60	279.82	279.82	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																公开05表
部门：亳州市供销社																单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	0.00	0.00	0.00	279.82	174.72	105.10	259.82	174.72	85.10	20.00	0.00	20.00	0.00				类	款	项
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	16.61	15.66	0.95	16.61	15.66	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	15.66	15.66	0.00	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	15.66	15.66	0.00	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.65	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	5.96	5.96	0.00	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	0.00	0.00	0.00	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	8.58	0.00	8.58	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	230.86	135.29	95.57	210.86	135.29	75.57	20.00	0.00	20.00	0.00
21602			商业流通事务	0.00	0.00	0.00	230.86	135.29	95.57	210.86	135.29	75.57	20.00	0.00	20.00	0.00
2160201			行政运行	0.00	0.00	0.00	104.76	104.76	0.00	104.76	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	49.37	30.53	18.84	49.37	30.53	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	76.72	0.00	76.72	56.72	0.00	56.72	20.00	0.00	20.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	17.82	17.82	0.00	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	15.52	15.52	0.00	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	0.00	0.00	0.00	2.30	2.30	0.00	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：亳州市供销社								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	126.66	302	商品和服务支出	17.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.96	30201	办公费	4.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.78	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.66	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.55	30215	会议费	2.41	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.70	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	30.55	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	9.74	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		157.21	公用经费合计					17.51

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：亳州市供销社

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

亳州市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分亳州市供销社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计293.20万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计293.20万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入减少43.5万元，主要原因是项目资金回收；与2017年相比，支出增加60万元，主要原因一是项目支出增加、二是一般事务增加所致。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计279.93万元，其中：财政拨款收入279.82万元，占99.9%；其他收入0.11万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计272.62万元，其中：基本支出187.52万元，占68.8%；项目支出85.1万元，占31.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计279.82万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计279.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收入减少42.46万元，减少15.2%，主要原因是项目资金收回；支出增加41.76万元，增长22%，主要原因：一是项目资金支出；二是一般事务增加所致。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入279.82万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少42.46万元，下降15.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出259.82万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.76万元，增加22%。主要原因项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出259.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出210.86万元，占81.15%;农林水（类）支出8.58万元，占3.3%；社会保障和就业（类）支出16.61万元，占6.41%；住房保障（类）支出17.82万元，占6.85%；医疗卫生与计划生育支出5.96万元，占2.29%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为279.82万元，支出决算为259.82万元，完成年初预算的92.8%。其中:基本支出174.72万元，占67.2%；项目支出85.10万元，占32.8%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.76万元，支出决算为104.76万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49.37万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出168.78万元，其中人员经费151.27万元，主要包括:基本工资46.96万元、津贴补贴34.09万元、伙食补助费4.32万元、机关事业单位基本养老保险费46.96万元、职工基本医疗保险缴费5.96万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金15.52万元、奖励金30.55万元；公用经费17.51万元，主要包括：办公费4.30万元、会议费2.41万元、公务接待费0.36万元、工会经费0.70万元、其他交通费用9.74万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市供销社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，亳州市供销社机关运行经费支出17.5万元，比2017年增加4.5万元，增长主要原因是办公用品购置。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，亳州市供销社无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，亳州市供销社无公用车辆。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。