亳州市供销社2016年部门预算情况说明

1. 主要职能

       亳州市供销社是市政府直属机构（正处级），按照“三定”方案（亳编[2001]37号文件）核定，亳州市供销合作社联合社（简称市供销联社）的主要职能：

   1、宣传、贯彻、执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策。

   2、研究制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社基层组织建设。

   3、经市政府授权，负责化肥、棉花等重要农业生产资料的管理和协调。

   4、负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调。

   5、指导全市供销社体制改革，改善经营管理，坚持开放办社，协调社员之间、社员与不同类型的合作经济组织之间的关系，促进改革与发展。

       6、协调、指导、监督三县一区供销社的各项工作，大力推进供销社系统的企业改革，盘活社有资产、减少亏损，并使基层社真正办成农民的合作经济组织，农民自己的服务体系。

       7、协调同有关部门的关系，指导全市供销社业务活动，促进城乡物资交流。

   8、监管市级供销联社社有资产，对直属企事业单位行使出资人的职能。

   9、完成市委、市政府交办的其他工作。

    

   二、部门概况

   亳州市供销社2016年度部门预算包括供销社机关预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市供销社编制12人，目前在职11人，离休人员0人，退休人员1人。

三、2016年度主要工作任务

1. 深入推进综合改革，在体制和机制上有新突破。

   《中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定》（中发[2015]11号）及省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（皖发[2015]25号）已经下发，这是指导今后一段时期供销社改革的纲领性文件。市供销社系统深入学习，立足市情，研究制定我市供销社综合改革实施方案，2016年确定利辛县先行先试，进一步优化改革方案，明确责任分工，细化措施保障，强化督导考核，力求尽早取得改革成果。

2. 大力推进农业社会化服务，进一步拓展为农服务领域。

   推动供销社由流通服务向全程农业社会化服务延伸。按照“政企合作，托管经营，三代一管，降低成本，助农增收”的原则，广泛开展土地托管契约式委托服务，实行规模化种植、机械化作业、集约化管理，充分发挥供销社在农业社会化服务中的作用。建设高标准“为农服务中心”8家，为农户和各类新型农业经营主体提供农资供应、农机作业、统防统治、烘干储藏、加工销售等系列化服务。

3. 加快推进电子商务平台建设及网点改造工作。

   继续做好淘宝网和一号店的“亳州特色馆”的招商和电商培训工作，重点做好与全国供销总社电商平台“供销e家”的对接工作。着力推进新型的农村现代流通体系建设网络建设，将“互联网+”的理念引入农村现代流通领域，利用新成立的安徽新合作米客网络科技公司打造 “互联网+便利店”的现代流通新模式，依托传统经营网点，线上线下同步开展业务，进一步提升系统流通能力和为农服务水平。推进电商对传统网络的改造升级，新建和改造农家店160家。

4. 着力加强基层组织建设，夯实为农服务基础。

   推动经济实力强的基层社拓展服务领域，积极发展生产合作、供销合作、消费合作、信用合作，加快建成以农民为主体的综合性合作社。通过吸引社会资本、农民资金和土地、基层社职工入股等多种方式，改造和新建12家新型基层社。新增综合服务中心（社）20家。牵头成立以生产供销信用服务功能为基础、具有对农民生产生活综合服务功能的农民合作经济组织联合会，2016年成立4家县级农民合作经济组织联合会。

5. 稳步推进农村合作金融服务。

        学习黄山市开展资金互助方面的先进经验，在风险可控的基础上，坚持社员制、封闭性原则，在不对外吸储放贷、不支付固定回报的前提下，在农民合作经济组织联合会内部开展资金互助合作。2016年在8家农民专业合作社内部开展资金互助。

    

   四、收支预算总体情况

   按照综合预算管理的原则，亳州市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市供销社2016年收支总预算199.43万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

   五、2016年收入预算情况

   亳州市供销社2016年收入预算199.43万元，其中：一般公共预算拨款收入199.43万元，政府性基金预算拨款收入000万元，纳入专户管理政府非税收入00万元，其他收入00万元。

   六、2016年支出预算情况

   亳州市供销社2016年支出预算199.43万元，其中：基本支出111.8万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出87.63万元，占44%，主要用于“新网工程”项目建设、棉花市场管理、招商引资、扶贫专项等。

   七、2016年财政拨款预算情况

   亳州市供销社2016年财政拨款预算199.43万元，其中：一般公共服务0.63万元，占0.35%；社会保障和就业支出5.29万元，占2.6%；医疗卫生和计划生育支出4.97万元，占2.5%；住房保障支出13.41万元，占6.7%。

   （一）一般公共服务。2016年财政拨款预算0.63万元，比2015年财政拨款预算增加0.63万元，增长00%，主要是2015年未列这项。

   （二）社会保障和就业。2016年财政拨款预算5.29万元，比2015年财政拨款预算增加0.12万元，增长2.3%，主要是人员工资增加。

   （三）医疗卫生与计划生育。2016年财政拨款预算4.97万元，比2015年财政拨款预算增加1.26万元，增长39.7%，主要是人员工资增加。

   （四）住房保障支出。2016年财政拨款预算13.41万元，比2015年财政拨款预算增加3.86万元，增长40.4%，主要是人员工资增加。

   八、机关运行经费情况

   2016年市供销社机关的机关运行经费财政拨款预算000万元，较2015年预算增加00万元，增长00%。

   九、政府采购预算情况

   2016年市供销社政府采购预算总额000万元，其中：政府采购货物预算00万元、政府采购工程预算00万元、政府采购服务预算00万元。

   十、国有资产占有使用情况

   截止2015年底，市供销及所属二级单位共有车辆00辆，其中，厅级领导干部用车00辆，一般公务用车00辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车00辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

   2016年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备00台（套）。