亳州市残疾人联合会2016年部门预算情况说明

     一、主要职能

    （一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策；协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划，并组织实施。

    （二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平，实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

（七）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

（十一）适时开展残疾人普查登记，开展残疾人证换发工作。

（十二）承办市政府交办的其它工作。

    二、部门概况

亳州市残联2016年度部门预算包括市残联机关预算和市残联二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市残联编制10人，目前在职9人，退休人员3人。

    三、2016年度主要工作任务

2016年主要工作任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“活力亳州、美丽亳州、幸福亳州”建设目标，以加快推进惠残民生工程和不断满足残疾人基本需求为重点，努力构建残疾人社会保障体系和服务体系，在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教育就业工作上寻求新的突破，在提升残疾人康复水平，健全托养服务体系，开展文化活动，推进无障碍改造，落实信访维权，完善残疾预防体系和残疾人基础信息建设工作等方面获得新的成效。

    四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市残联2016年收支总预算552.72万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出、住房保障支出等。

五、2016年收入预算情况

亳州市残联2016年收入预算552.72万元，其中：一般公共预算拨款收入547.16万元，纳入专户管理政府非税收入5.56万元。

六、2016年支出预算情况

亳州市残联2016年支出预算552.72万元，其中：基本支出98.96万元，占17.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出453.76万元，占82.1%，主要用于残疾人就业与扶贫，残疾人需求调查、残疾人文化事业、残疾人康复、残疾人体育、招商引资、民生工程等。

七、2016年财政拨款预算情况

亳州市残联2016年财政拨款预算547.16万元，其中：社会保障和就业支出527.09万元，占96.3%；医疗卫生支出4.5万元，占0.8%；农林水事务支出5万元，占0.9%；住房保障支出10.57万元，占2%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业。2016年财政拨款预算527.09万元，比2015年财政拨款预算减少41.32万元，降低7.3%，主要是因为项目资金缩减。其中，“归口管理的行政单位离退休”预算16.1万元,主要用于残联机关及所属单位离退休人员支出；“行政运行（残疾人事业）”预算65.96万元，主要用于单位正常运行经费；“残疾人康复”预算185万元，主要用于残疾人假肢矫形器培训，精神残疾人药费补助和住院补贴，贫困白内障患者复明，贫困残疾儿童抢救性康复项目，残疾人社区康复工作等；“残疾人就业和扶贫”预算145.5万元，主要用于残疾人职业技能培训，万人就业项目补贴，盲人按摩培训班等；“残疾人体育”预算30万元，主要用于残疾人体育项目训练基地，以市特校、涡阳特校、蒙城特校和利辛特校为基础，开展适合残疾人特点的盲人乒乓球、聋人篮球、田径等项目的训练，培养优秀残疾人，以相关健身房俱乐部为依托对运动员进行长期的培养训练；“其他残疾人事业支出”预算84.03万元，主要用于残疾人文化事业，残疾人托养服务，全市残联系统干部和乡镇协（助）理员培训，省特教学校招生等；“其他社会保障和就业支出”预算0.5万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

（二）医疗卫生与计划生育。2016年财政拨款预算4.5万元，比2015年财政拨款预算增加1.14万元，增长25.3%，主要是工资增加，人员增加。其中，“行政单位医疗”预算3.48万元，主要用于残联机关单位人员基本医疗保险；“事业单位医疗”预算0.71万元，主要用于残联二级机构事业单位人员基本医疗保险；“公务员医疗补助”预算0.3万元，主要用于残联机关人员医疗补助；“其他医疗保障支出”预算0.01万元，主要用于残联二级机构事业单位医疗保障支出。

（三）农林水事物支出。2016年财政拨款预算5万元，为当年新增项目。其中，“一般行政管理事务（扶贫）”预算5万元，主要用于扶贫专项支出。

（四）住房保障支出。2016年财政拨款预算10.57万元，比2015年财政拨款预算增加3.42万元，增长32%，主要是工资增加，人员增加。其中，“住房公积金”预算10.57万元，主要用于残联机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2016年市残联机关的机关运行经费财政拨款预算166.81万元，较2015年预算增加40.63万元，增长24%。主要原因是：培训期数增加。

九、政府采购预算情况

2016年市残联及所属二级单位政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元。

十、国有资产占有使用情况

截止2015年底，市残联及所属二级单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2016年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

附件：亳州市残联2016年度预算公开相关数据表格