亳州市残联部门2018年

部门预算

2018年2月

目 录

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5. 2018年收入预算情况
6. 2018年支出预算情况
7. 2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

1. 2018年部门“三公”经费预算表
2. 2018年政府采购支出预算表
3. 2018年政府购买服务支出预算表

亳州市残联2018年部门预算情况说明

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策；协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平，实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

（七）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

（十一）适时开展残疾人普查登记，开展残疾人证换发工作。

（十二）承办市政府交办的其它工作。

二、部门概况

亳州市残联2018年度部门预算包括市残联机关预算和市残联二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市残联编制10人，目前在职9人，退休人员4人。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以加快推进惠残民生工程和不满足残疾人基本需求为重点，努力构建残疾人社会保障体系和服务体系，在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教育就业工作上寻求新的突破，在提升残疾人康复水平，健全托养服务体系，开展文化活动，推进无障碍改造，落实信访维权，完善残疾预防体系和残疾人基础信息建设工作等方面获得新的成效。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市残联2018年收支总预算919.05万元，收入来源为财政拨款收入533.77万元、纳入专户管理收入0万元、其他收入和上年结余收入385.28万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市残联2018年收入预算919.05万元，其中：一般公共预算拨款收入533.77万元，政府性基金预算拨款收入0万元，纳入专户管理政府非税收入0万元，其他收入0万元，上年结余收入385.28万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市残联2018年支出预算919.05万元，其中：基本支出89.33万元，占9.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出829.72万元，占90.28%，主要用于残疾人事业、农林水支出等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市残联2018年财政拨款预算533.77万元，支出按资金来源分为一般公共预算政财拨款533.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：社会保障和就业516.45万元，占96.76%；医疗卫生4.65万元，占0.87%；农林水事务5万元，占0.93%；住房保障支出7.67万元，占1.44%。具体情况如下：

（一）社会保障和就业。2018年财政拨款预算516.45万元，比2017年财政拨款预算减少42.71万元，减少7.64%，主要是2018年度未安排皮雕艺术培训班，退休人员工资统一由人社局发放。其中，“归口管理的行政单位离退休”预算0.2万元,主要用于残联机关及所属单位离退休人员支出；“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.23万元，主要用于残联机关及所属单位离退休人员养老保险缴费支出；“行政运行（残疾人事业）”预算65.36万元，主要用于单位正常运行经费；“残疾人康复”预算209万元，主要用于残疾人假肢矫形器培训，精神残疾人药费补助和住院补贴，贫困白内障患者复明，贫困残疾儿童抢救性康复项目，残疾人社区康复工作等；“残疾人就业和扶贫”预算125万元，主要用于残疾人职业技能培训，万人就业项目补贴，盲人按摩培训班等；“残疾人体育”预算20万元，主要用于残疾人体育项目训练基地，以市特校、涡阳特校、蒙城特校和利辛特校为基础，开展适合残疾人特点的盲人乒乓球、聋人篮球、田径等项目的训练，培养优秀残疾人，以相关健身房俱乐部为依托对运动员进行长期的培养训练；“残疾人生活和护理补贴”预算1.8万元，主要用于扶贫干部生活补助；“其他残疾人事业支出”预算84.4万元，主要用于残疾人文化事业，残疾人托养服务，全市残联系统干部和乡镇协（助）理员培训，省特教学校招生等；“其他社会保障和就业支出”预算0.64万元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

（二）医疗卫生和计划生育。2018年财政拨款预算4.65万元，比2017年财政拨款预算增加0.14万元，增长3.1%，主要是工资增加，人员增加。其中，“行政单位医疗”预算3.4万元，主要用于残联机关单位人员基本医疗保险；“事业单位医疗”预算0.93万元，主要用于残联二级机构事业单位人员基本医疗保险；“公务员医疗补助”预算0.3万元，主要用于残联机关人员医疗补助；“其他医疗保障支出”预算0.02万元，主要用于残联二级机构事业单位医疗保障支出。

（三）农林水事务支出。2018年财政拨款预算5万元，与2017年持平。其中，“一般行政管理事务（扶贫）”预算5万元，主要用于扶贫专项支出。

（四）住房保障支出。2018年财政拨款预算7.67万元，比2017年财政拨款预算增加1.31万元，增长20.6%，主要是工资增加，人员增加。其中，“住房公积金”预算6.13万元，主要用于残联机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2018年市残联机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算190.51万元，较2017年预算增加12.11万元，增长6.79%。主要原因是：我单位增加了五年一次的换届会议，会议费增加，印刷费增加。

九、政府采购预算情况

2018年市残联及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市残联及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底，市残联及所属二级单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2018年市残联及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

（1）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      

（5）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州市残联2018年收入预算919.05万元，其中：一般公共预算拨款收入533.77万元，占58.1%，比2017年预算减少41.26万元，下降7.3%，下降原因主要是2018年度未安排皮雕艺术培训班，退休人员工资统一由人社局发放；政府性基金预算拨款收入0万元，占00%，与2017年持平，原因主要是政府性基金纳入一般预算；上年结余收入385.28万元，占41.9%，比2017年预算减少3410.07万元，减少89.8%，减少原因主要是残疾人综合服务中心项目建设款减少。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市残联2018年支出预算919.05万元，比2017年预算减少3458.53万元，减少79%，减少原因主要是在2018年度残疾人综合服务中心建设项目款减少。其中，基本支出89.33万元，占9.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出829.72万元，占90.3%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、残疾人综合服务中心项目建设等支出。   

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市残联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市残联2018年一般公共预算基本支出89.33万元，其中：工资福利支出78.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。