亳州市残疾人联合会2015年部门决算情况

1. 亳州市残疾人联合会主要职责

根据亳州市人民政府办公室《关于印发市残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（亳编办〔2003〕43号）规定，亳州市残疾人联合会主要职责是：

   （一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策；协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划，并组织实施。

   （二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

   （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

   （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

   （六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平，实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

   （七）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

（十一）适时开展残疾人普查登记，开展残疾人证换发工作。

（十二）承办市政府交办的其它工作。

    二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市残疾人联合会2015年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市残疾人联合会2015年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、亳州市残疾人联合会2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

 2015年度收入总计5314.2万元（含年初结转结余4.3万元），支出总计5314.2万元，（含年末结转结余3327.1万元）。与2014年相比，收、支总计入各增加4320.09万元，增长434.57%，主要原因：一是单位遴选1人，人员增加，经费增加；二是亳州市残疾人综合服务中心建设支出增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计5309.9万元，其中：财政拨款收入5309.9万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

 本年支出合计1987.1万元，其中：基本支出98.9万元，占4.98%；项目支出1888.2万元，占95.02%。

   （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计5314.2万元（含年初财政拨款结转和结余4.3万元），支出总计5314.2万元（含年末财政拨款结转和结余3327.1万元），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加4320.09万元，增长434.57%，主要原因：一是单位遴选1人，人员增加，经费增加；二是亳州市残疾人综合服务中心建设支出增加。

  （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1625.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加635.57万元，增长64.21%。主要原因一是省补就业资金增加；二是残疾人康复人数增加；三是亳州市残疾人综合服务中心建设支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出1625.4万元，其中：基本支出98.9万元，占6.08%；项目支1526.5万元，占93.92%。具体情况如下：

1. “一般公共服务”2015年度决算4.9万元，比2014年减少3.9万元，降低79.91%，主要原因是本着厉行节约原则，缩减经费。

       2．“社会保障和就业”2015年度决算1595.6万元，比2014年增加624.81万元，增长64.36%，主要原因一是省补就业资金增加；二是残疾人康复人数增加；三是亳州市残疾人综合服务中心建设支出增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算12.49万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

   3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.4万元，比2014年增加0.15万元，增长4.62%，主要原因是单位遴选1人，人员增加，单位经费增加。其中：“行政单位医疗”决算2.6万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.5万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

   4．“住房保障支出”2015年度决算21.5万元，比2014年增加13.71万元，增长175.6%，主要原因一是单位遴选1人，人员增加；二是全市人员工资水平提高。其中：“住房公积金”决算21.5万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

      （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出98.5万元，其中人员经费39.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入361.7万元，本年支出361.7万元。具体情况说明如下：

1.“其他支出”2015年度决算361.7万元，其中“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算361.7万元，主要用于残疾人康复类支出。

（一）机关运行经费。

 2015年度亳州残疾人联合会机关运行经费50.2万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

 2015年度亳州市残疾人联合会政府采购支出总额121.2725万元，其中：政府采购工程支出121.2725万元，占政府采购支出总额100%。

注：2015年政府采购支出预算为156万元，2015年支出121.2725万元，年末结转结余34.7275万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州市残疾人联合会共有车辆3辆，一般公务用车2辆,特种专业技术用车1辆。     九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

亳州市残联2015年一般公共预算财政

    拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

亳州市残疾人联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为12.4万元，完成年初预算的99.2%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含市残联本级和二级机构。其中：公务接待费支出决算为1.9万元，18批次，190人次。完成年初预算的95%，公务用车购置及运行费支出决算为10.5万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

（一）公务接待费支出1.9万元, 与2014年度决算相比，减少0.1万元，下降5%。，下降原因是本着厉行节约原则。2015年亳州市残疾人联合会国内接待共32批次，192人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（二）公务用车购置及运行费支出10.5万元，与2014年度决算相比，减少2.5万元，下降19.23%。，下降原因是本着厉行节约原则，严格控制“三公经费”。2015年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年， 亳州市残疾人联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

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