一、亳州市残疾人联合会主要职能

根据亳州市人民政府办公室《关于印发市残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（亳编办〔2003〕43号）规定，亳州市残疾人联合会主要职能是：

  （一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策；协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划，并组织实施。

  （二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

  （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

  （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

  （五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

  （六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平，实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

  （七）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

（十一）适时开展残疾人普查登记，开展残疾人证换发工作。

（十二）承办市政府交办的其它工作。

      二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市残疾人联合会2016年度部门决算包括残联本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市残疾人联合会2016年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、亳州市残疾人联合会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

 2016年度收入总计4135.3万元（含年初结转结余3327.13万元），支出总计4135.3万元（含年末结转结余2927.55万元）。与2015年相比，收、支总计入各减少1178.9万元，减少22.18%，主要原因一是根据残疾人综合服务中心建设项目序时进度实际情况支出；二是各项目支出略有减少。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计808.17万元，其中：财政拨款收入808.17万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

 本年支出合计1207.75万元，其中：基本支出178.23万元，占14.76%；项目支出1029.52万元，占85.24%。

     （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4135.3万元，年初财政拨款结转和结余3327.13万元，支出总计4135.3万元，年末财政拨款结转和结余2927.55万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入减少1178.9万元，降低22.18%，主要原因一是根据残疾人综合服务中心建设项目序时进度实际情况支出；二是各项目支出略有减少。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1054.88万元，占本年支出的87.34%。与2015年相比，财政拨款支出减少570.42万元，降低35.10%。主要原因一是根据残疾人综合服务中心建设项目序时进度实际情况支出，其在2015年已列入预算，2016年未列；二是2016年住房公积金缴存比例降低。

（2）财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1054.88万元，其中：基本支出178.23万元，占16.90%；项目支出876.65万元，占83.10%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算4.74万元，比2015年减少0.16万元，降低3.27%，主要原因是本着厉行节约原则，缩减经费。

      2．“社会保障和就业”2016年度决算1030.77万元，比2015年减少564.83万元，减少35.40%，主要原因是根据残疾人综合服务中心建设项目序时进度实际情况支出，其在2015年已列入预算，2016年未列。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算17.31万元，主要用于残联本级离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.5万元，比2015年增加1.1万元，增长32.35%，主要原因是2016年医疗标准提高，人员增加，单位经费增加。其中：“行政单位医疗”决算3.48万元，主要用于残联本级医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.71万元，主要用于所属全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算9.94万元，比2015年减少11.56万元，降低53.77%，主要原因是2016年住房公积金缴存比例降低。其中：“住房公积金”决算9.25万元，主要用于残联本级及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

     （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出178.23万元，其中人员经费107.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费70.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入152.86万元，本年支出152.86万元。具体情况说明如下：

“其他支出”2016年度决算152.86万元，其中“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算152.86万元，主要用于残疾人康复类支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。

 2016年度亳州残疾人联合会机关运行经费70.5310万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（2）政府采购情况。

 2016年度亳州市残疾人联合会政府采购支出总额778.2955万元，其中：政府采购货物支出101.02万元，政府采购工程支出677.2755万元。

（3）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州市残疾人联合会共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（4）预算绩效管理工作开展情况

 2016年，财政部门共组织对18个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款448.2万元，占年初预算的81.09%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（九）名词解释

（1）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（4）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。      （5）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式： 亳州市残疾人联合会政务公开电子邮箱：bzsclbgs@163.com