亳州市残联2017年部门决算

2018年7月

目录

第一部分  亳州市残联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  亳州市残联2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市残联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 第四部分 名词解释

一、部门主要职能

根据亳州市人民政府办公室《关于印发市残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（亳编办〔2003〕43号）规定，亳州市残疾人联合会主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策；协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平，实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

（七）承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

（十一）适时开展残疾人普查登记，开展残疾人证换发工作。

（十二）承办市政府交办的其它工作。

二、2017年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市残联2017年度部门决算包括本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市残疾人联合会2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、亳州市残疾人联合会2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入2117.75万元，支出2117.75万元，本年度结转结余219.62万元，累计结转结余219.62万元。与2016年相比，收入减少2017.55万元，降低48.79%，主要原因：一是用于残疾人综合服务中心建设的收入减少；二是各项目支出略有增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计681.08万元，其中：财政拨款收入675.45万元，占99.17%，其他收入5.63万元，占0.83%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1898.13万元，其中：基本支出385.74万元，占20.32%；项目支出1512.39万元，占79.68%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入2112.12万元，支出2112.12万元，年初财政拨款结转和结余1436.67万元，累计财政拨款结转和结余213.99万元，与2016年相比，财政拨款收入减少2023.18万元，降低48.92%，主要原因是用于残疾人综合服务中心建设的收支各减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入562.26万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少93.05万元，下降14.20%，主要原因是以前年度结转结余较多。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1784.94万元，占本年支出的94.04%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加730.06万元，增长69.21%。主要原因一是市残联人员增加一名；二是用于残疾人综合服务中心建设的支出增加。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1784.94万元，（其中：基本支出385.74万元，占21.61%；项目支出1399.20万元，占78.39%。具体情况如下：）主要用于以下方面：“一般公共服务支出”110.03万元，占6.2%;“社会保障和就业支出” 1647.45万元，占92.30%; “农林水支出”6.20万元，占0.35%; 住房保障支出16.66万元，占0.93%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4377.58万元，支出决算为1784.94万元，完成年初预算的41%。其中：基本支出385.74万元，占21.6%；项目支出1399.2万元，占78.4%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务年初预算为108.33万元，支出决算为110.13万元，完成年初预算的101%；具体为政府办公厅（室）及相关机构事务，专项业务活动（民生工程奖金）年初预算5万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分民生工程资料印刷费减少；商贸事务招商引资年初预算为5万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的15.4%,决算数小于预算数的主要原因是外出招商少；组织事务一般行政管理事务年初预算5万元，支出决算2.75万元，完成年初预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是没有集中培训参加职业技能竞赛的选手；其他一般公共服务支出年初预算101.80万元，支出决算101.80万元，完成年初预算的100%。

（2）．社会保障和就业年初预算4361.71万元。行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算为16.17万元，支出决算为17.13万元，完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因是退休费增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%；行政运行年初预算98.71万元，残联机关83.73万元，残疾人综合服务中心14.98万元，支出决算92.06万元，完成年初预算的93.8%；残疾人康复年初预算206万元，决算支出60.68万元，完成年初预算的29.46%，决算小于预算的主要原因是由市财政局通过转移支付拨付到各县区；残疾人就业和扶贫年初预算159.50万元，支出决算87.84万元，完成年初预算的55.07%，决算小于预算的主要原因是由市财政局通过转移支付拨付到各县区；残疾人体育年初预算20万元，支出决算12.85万元，完成年初预算的64.25%，决算小于预算的主要原因是参加体育比赛的运动员没有进行集中培训；其他残疾人事业支出年初预算3887.75万元，支出决算1334.67万元，完成预算的34.33%，决算小于预算的主要原因是残疾人综合服务中心建设项目经费按工程序时进度进行支付。其他社会保障和就业（残保金）年初预算0.62万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的100%。

（3）．医疗卫生与计划生育年初预算4.51万元，行政单位医疗（项）年初预算为3.48万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的100%,事业单位医疗（项）年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。

 （4）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.07万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的100%；提租补贴（项）年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出385.74万元，其中人员经费323.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费62.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出1.48万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余113.19万元，本年收入113.19万元，本年支出113.19万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

残疾人事业彩票公益金年初预算为113.19万元，支出决算为113.19万元，完成年初预算的100%。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度亳州市残疾人联合会运行经费62.29万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年减少8.24万元，主要原因是服务减少。

2.政府采购情况。

2017年度亳州市残疾人联合会政府采购支出总额1393.87万元，其中：政府采购货物支出4.58万元，政府采购工程支出1389.29万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市残疾人联合会共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆。
   4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市残联组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金363.62万元，占项目预算总额的8.31%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：亳州市残疾人联合会政务公开电子邮箱：bzsclbgs@163.com