亳州市总工会2016年部门预算情况说明
一、部门主要职能
(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署,贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。
(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。
(三)对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理;坚持与政府的联席(联系)会议制度。
(四)研究指导工会的自身改革和建设;指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。
(五)协助县区党委管理县级总工会领导干部;制定和组织实施全市工会干部培训计划。
(六)根据市政府委托,与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作;负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。
(七)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。
(八)承担市委、市政府交办的其他事项。
二、部门概况
亳州市总工会2016年度部门预算包括工会机关预算和所属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。亳州市总工会编制17人,目前在职15人,退休人员5人。
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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市总工会机关
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行政单位
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2
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职工学校
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财政全额拨款事业单位
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3
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市困难职工帮扶中心
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三、2016年度主要工作任务
1、引导广大职工“当好主力军,建功十三五”。
2、加强基层工会组织和农民工入会工作。
3、深入开展书香企业建设。
4、开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。
5、开展职工十大系列评选表彰活动。
6、围绕市委市政府中心工作,开展多项活动。
7、开展大型公益性校企对接活动。
8、做好工会换届工作。
9、开展招商引资工作。
四、收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,亳州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市总工会2016年收支总预算283.6万元,收入来源为财政拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。
五、2016年收入预算情况
亳州市总工会2016年收入预算283.6万元,其中:一般公共预算拨款收入283.6万元。
六、2016年支出预算情况
亳州市总工会2016年支出预算283.6万元,其中:基本支出37.6万元,占13.25%,主要用于退休人员工资、医疗保险、等;项目支出246万元,占86.75%,主要用于保障运转、帮扶救助等。
七、2016年财政拨款预算情况
亳州市总工会2016年财政拨款预算283.6万元,其中:一般公共服务243.1万元,占85.72%;社会保障和就业支出26.05万元,占9.2%;医疗卫生和计划生育支出1.25万元,占0.4%;住房保障支出00万元,占00%。具体情况如下:
(一)一般公共服务。2016年财政拨款预算241.3万元,比2015年财政拨款预算增加30万元,增长14%,主要是工会今年换届,增加的换届费用。其中,“项级科目1”预算241.3万元,主要用于主要用于机关在职人员工资、换届大会、职工书屋、劳动竞赛、文体活动、招商引资、送温暖、帮扶困难职工;“项级科目2”预算10万元,主要用于职工教育。
(二)社会保障和就业。2016年财政拨款预算26.05万元,其中,“项级科目1”预算26.05万元,主要用于机关及所属单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生与计划生育。2016年财政拨款预算1.25万元,与上年持平其中,主要用于机关及所属单位退休职工医保等支出。
八、机关运行费预算情况
2016年市政协机关机关运行经费财政拨款预算112.8万元,较2015年预算增加61.3万元,。主要原因是:2016年换届会议费增加30万元,职工书屋采购40万元,如剔除上述因素,实际减少8.7。
主要包括:办公费5万元,印刷费6.2万元,邮电费1万元,差旅费12万元,会议费36.6万元,培训费10万元,公务接待费2万元,职工书屋40万元。
九、政府采购预算情况
2016年市总工会及所属二级单位政府采购预算总额40万元,其中:政府采购货物预算40万元。
十、国有资产占有使用情况
截止2015年底,市总工会及所属二级单位共有车辆1辆,其他用车1辆。2016年部门预算未安排购置车辆。
亳州市总工会2016年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:万元
项 目
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预 算 数
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合 计
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1
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因公出国(境)费
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公务接待费
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1
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公务用车购置及运行费
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0
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其中:公务用车运行维护费
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0
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公务用车购置
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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
亳州市总工会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含局本级和直属单位。其中:公务接待费支出预算为1万元。具体情况如下:
(一)公务接待费支出1万元,与2015年度预算相比,无变化。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中,贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号)。
(二)因公出国(境)费0元,原因是2016年市总工会没有出国(境)计划。
(三)公务用车购置及运行费支出0元,与2015年度预算相比,减少10万元,下降的原因是公车改革后,不再需要公务用车购置及运行维护费。
联系方式:亳州市总工会政务公开电子邮箱:bzszgh5527@163.com。