亳州市总工会2017年部门预算情况说明

    一、  主要职能

    1、维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

    2、在维护职工政治权利的同时，维护职工的劳动权利和物质文化礼仪，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进经济发展和社会的长期稳定。

    3、维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开支工作。在政府行使国家行政权力的过程中，发挥民主参与和社会监督作用。

    4、在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参与民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业发展。

    二、部门概况

    亳州市总工会2017年度部门预算包括工会机关预算和所属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。亳州市总工会编制13人，目前在职14人，退休人员5人。

    三、2017年度主要工作任务

    1、引导广大职工“当好主力军，建功十三五”。创新劳动竞赛手段，实施竞赛项目企业自主选择，竞赛过程网上直播，竞赛成果共享。组织广大职工针对企业发展核心问题和技术瓶颈开展技术攻关、技术革新、技术改造，同时开展技术成果转化。开展选树技能带头人、师徒结对、首席工人等活动。

    2、加强基层工会组织和农民工入会工作。把广大职工吸引到工会组织中来，特别是农民工。积极开展普惠活动，让广大会员享受实惠。同时认真开展以职代会、厂务公开为载体的民主管理活动，让广大职工真正参与企业管理，为企业发展出谋划策，促进企业发展。

    3、开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。积极开展春季招聘活动，做好校企对接招聘活动，为广大再就业者提供择业机会，为职工选择劳动搭建好平台；开展夏季送清凉活动，在炎炎夏日，把慰问品送到从事高温、户外作业的劳动者手中；筹措资金开展资助贫困职工子女上大学；开展困难职工调查摸底，做好“两节”慰问及日常救助工作，切实把党和政府的温暖送到职工的心坎上。

    4、开展十大系列评选活动。通过系列评选活动及广泛宣传，向全社会倡导劳动光荣、劳动伟大，积极传播正能量。

    5、加快工会信息化建设步伐。按照全省信息化建设的要求，建设一库、两网、一个平台、两个系统。打造线上线下为职工服务体系，把服务职工事项，搬到网上，打造网上职工之家。

    6、加强工会人才队伍建设。加强和完善工会组织机构建设，培养和壮大工会人才队伍，优化工会人才结构，努力建设一支德才兼备、结构合理的高素质人才队伍。“十三五”期间，在人才建设方面，加快选拔补充一批高素质的专业人才，对在职干部加强教育和培训，优化干部队伍的知识和能力结构，大力培养工会专家和工会能手。

    7、积极做好市委、市政府交办的其他工作。

    四、收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，亳州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市总工会2017年收支总预算348.10万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出等。

    五、2017年收入预算情况

    亳州市总工会2017年收入预算348.10万元，其中：一般公共预算拨款收入346.90万元，上年结余收入1.2万元。

    六、2017年支出预算情况

    亳州市总工会2017年支出预算348.10万元，其中：基本支出31.66万元，占9.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出316.44万元，占90.90%，主要用于保障运转、帮扶救助等。

    七、2017年财政拨款预算情况

    亳州市总工会2017年财政拨款预算346.90万元，其中：一般公共服务313.75万元，占90.44%；社会保障和就业支出27.64万元，占7.97%；医疗卫生和计划生育支出0.51万元，占0.15%；农林水支出5万元，占1.44%。具体情况如下：（一般公共服务支出中基本支出3.51万元、项目支出311.44万元（工会经费130万元、其他181.44万元）；社会保障和就业支出中机关退休费17.74万元、事业退休费9.90万元；农村扶贫资金5万元。亳州市总工会2016年收入预算283.6万元，其中：一般公共预算拨款收入283.6万元。）

    （一）一般公共服务。2017年财政拨款预算313.75万元，比2016年财政拨款预算增加72.45万元，增长30.02%，主要信息化建设增加60万元，劳模救助资金增加30万元，市总换届费建设15万所致。其中，“项级科目1”预算3.51万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算311.44万元，主要用于机关人员工资，上缴上级支出、信息化建设，市总换届会议费，送温暖及帮扶，劳模救助等项目支出。

    （二）社会保障和就业。2017年财政拨款预算27.64万元，比2016年财政拨款预算增加1.59万元，增长6.10%，主要是机关所属离退休人员工资增加。其中，“项级科目1”预算17.74万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算9.90万元，主要用于事业单位退休人员支出。

    （三）医疗卫生与计划生育。2017年财政拨款预算0.51万元，比2016年财政拨款预算减少0.74万元，其中，“项级科目1”预算0.5万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算0.01万元，主要用于其他医疗支出。

    八、机关运行经费情况

    2017年市总工会机关的机关运行经费财政拨款预算120万元，较2016年预算112.8万元增加7.8万元，增长6.4%。主要原因是：职工书屋经费减少40万元，会议费减少12.2万元，信息化建设增加60万元所致。主要包括：办公费5万元，印刷费6.2万元，邮电费1万元，差旅费12万元，会议费24万元，培训费10万元，公务接待费2万元，信息化建设60万元。

    九、政府采购预算情况

    2017年市总工会及所属二级单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购服务预算60万元。

    十、国有资产占有使用情况

    截止2016年底，市总工会及所属二级单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    十一、名词解释

   （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。