1. 主要职能

   1、维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

   2、在维护职工政治权利的同时，维护职工的劳动权利和物质文化礼仪，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进经济发展和社会的长期稳定。

   3、维护工人阶级领导的，以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开支工作。在政府行使国家行政权力的过程中，发挥民主参与和社会监督作用。

   4、在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参与民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业发展。

   二、部门概况

   亳州市总工会2017年度部门预算包括工会机关预算和所属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。亳州市总工会编制13人，目前在职14人，退休人员5人。

三、2017年度主要工作任务

1、引导广大职工“当好主力军，建功十三五”。创新劳动竞赛手段，实施竞赛项目企业自主选择，竞赛过程网上直播，竞赛成果共享。组织广大职工针对企业发展核心问题和技术瓶颈开展技术攻关、技术革新、技术改造，同时开展技术成果转化。开展选树技能带头人、师徒结对、首席工人等活动。

2、加强基层工会组织和农民工入会工作。把广大职工吸引到工会组织中来，特别是农民工。积极开展普惠活动，让广大会员享受实惠。同时认真开展以职代会、厂务公开为载体的民主管理活动，让广大职工真正参与企业管理，为企业发展出谋划策，促进企业发展。

3、开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。积极开展春季招聘活动，做好校企对接招聘活动，为广大再就业者提供择业机会，为职工选择劳动搭建好平台；开展夏季送清凉活动，在炎炎夏日，把慰问品送到从事高温、户外作业的劳动者手中；筹措资金开展资助贫困职工子女上大学；开展困难职工调查摸底，做好“两节”慰问及日常救助工作，切实把党和政府的温暖送到职工的心坎上。

4、开展十大系列评选活动。通过系列评选活动及广泛宣传，向全社会倡导劳动光荣、劳动伟大，积极传播正能量。

5、加快工会信息化建设步伐。按照全省信息化建设的要求，建设一库、两网、一个平台、两个系统。打造线上线下为职工服务体系，把服务职工事项，搬到网上，打造网上职工之家。

6、加强工会人才队伍建设。加强和完善工会组织机构建设，培养和壮大工会人才队伍，优化工会人才结构，努力建设一支德才兼备、结构合理的高素质人才队伍。“十三五”期间，在人才建设方面，加快选拔补充一批高素质的专业人才，对在职干部加强教育和培训，优化干部队伍的知识和能力结构，大力培养工会专家和工会能手。

7、积极做好市委、市政府交办的其他工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市总工会2017年收支总预算348.10万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出等。

五、2017年收入预算情况

亳州市总工会2017年收入预算348.10万元，其中：一般公共预算拨款收入346.90万元，上年结余收入1.2万元。

六、2017年支出预算情况

亳州市总工会2017年支出预算348.10万元，其中：基本支出31.66万元，占9.10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出316.44万元，占90.90%，主要用于保障运转、帮扶救助等。

七、2017年财政拨款预算情况

亳州市总工会2017年财政拨款预算346.90万元，其中：一般公共服务313.75万元，占90.44%；社会保障和就业支出27.64万元，占7.97%；医疗卫生和计划生育支出0.51万元，占0.15%；农林水支出5万元，占1.44%。具体情况如下：（一般公共服务支出中基本支出3.51万元、项目支出311.44万元（工会经费130万元、其他181.44万元）；社会保障和就业支出中机关退休费17.74万元、事业退休费9.90万元；农村扶贫资金5万元。亳州市总工会2016年收入预算283.6万元，其中：一般公共预算拨款收入283.6万元。）

（一）一般公共服务。2017年财政拨款预算313.75万元，比2016年财政拨款预算增加72.45万元，增长30.02%，主要信息化建设增加60万元，劳模救助资金增加30万元，市总换届费建设15万所致。其中，“项级科目1”预算3.51万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算311.44万元，主要用于机关人员工资，上缴上级支出、信息化建设，市总换届会议费，送温暖及帮扶，劳模救助等项目支出。

（二）社会保障和就业。2017年财政拨款预算27.64万元，比2016年财政拨款预算增加1.59万元，增长6.10%，主要是机关所属离退休人员工资增加。其中，“项级科目1”预算17.74万元，主要用于局机关及所属单位离退休人员支出；“项级科目2”预算9.90万元，主要用于事业单位退休人员支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2017年财政拨款预算0.51万元，比2016年财政拨款预算减少0.74万元，其中，“项级科目1”预算0.5万元，主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出；“项级科目2”预算0.01万元，主要用于其他医疗支出。

八、机关运行经费情况

2017年市总工会机关的机关运行经费财政拨款预算120万元，较2016年预算112.8万元增加7.8万元，增长6.4%。主要原因是：职工书屋经费减少40万元，会议费减少12.2万元，信息化建设增加60万元所致。主要包括：办公费5万元，印刷费6.2万元，邮电费1万元，差旅费12万元，会议费24万元，培训费10万元，公务接待费2万元，信息化建设60万元。

九、政府采购预算情况

2017年市总工会及所属二级单位政府采购预算总额60万元，其中：政府采购服务预算60万元。

十、国有资产占有使用情况

截止2016年底，市总工会及所属二级单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。