亳州市总工会2018年部门预算

                                                                                2018年2月

目 录

第一部分  2018年部门预算情况说明

                                                  1.主要职能

                                                  2.部门概况

                                                  3.2018年度主要工作任务

                                                  4.收支预算总体情况

                                                  5、2018年收入预算情况

                                                  6、2018年支出预算情况

                                                  7、2018年财政拨款预算情况

                                                  8.机关运行经费情况

                                                  9.政府采购预算情况

                                                  10.政府购买服务预算情况

                                                  11.国有资产占有使用情况

                                                  12.绩效目标设置情况

                                                  13.名词解释

                                                  14.关于2018年收入预算情况说明

                                                  15.关于2018年支出预算情况说明

                                                  16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

                                                  17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

                                                  第二部分  2018年部门预算公开表

                                                  1.2018年部门收支预算总表

                                                  2.2018年部门收入预算总表

                                                  3.2018年部门支出预算总表

                                                  4.2018年部门财政拨款收支预算总表

                                                  5.2018年部门一般公共预算支出预算表

                                                  6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

                                                  7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

                                                  8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

                                                  9.2018年部门社保基金预算收支预算表

                                                  1、2018年部门“三公”经费预算表

                                                  2、2018年政府采购支出预算表

                                                  3、2018年政府购买服务支出预算表

    第一部分 2018年部门预算情况说明

    亳州市总工会2018年部门预算情况说明

    一、1、主要职能

    1、维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有文化、有纪律的职工队伍。

    2、在维护职工政治权利的同时，维护职工的劳动权利和物质文化礼仪，参与协调劳动关系，调解社会矛盾，促进经济发展和社会的长期稳定。

    3、维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权，协助人民政府开展工作。在政府行使国家行政权力的过程中，发挥民主参与和社会监督作用。

    4、在企业、事业单位中，支持行政依法行使管理权力，组织职工参与民主管理和民主监督，与行政方面建立协商制度，保障职工的合法权益，调动职工的积极性，促进企业、事业发展。

    二、部门概况

    亳州市总工会2018年度部门预算包括工会机关预算和所属二级单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。亳州市总工会编制13人，目前在职14人，退休人员5人。

     三、2018年度主要工作任务

    1、引导广大职工“当好主力军，建功十三五”。创新劳动竞赛手段，实施竞赛项目企业自主选择，竞赛成果共享。组织广大职工针对企业发展核心问题和技术瓶颈开展技术攻关、技术革新、技术改造，同时开展技术成果转化。开展选树技能带头人、师徒结对、首席工人等活动。

    2、加强基层工会组织和农民工入会工作。把广大职工吸引到工会组织中来，特别是农民工。积极开展普惠活动，让广大会员享受实惠。同时认真开展以职代会、厂务公开为载体的民主管理活动，让广大职工真正参与企业管理，为企业发展出谋划策，促进企业发展。

    3、开展“春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖”活动。积极开展春季招聘活动，做好校企对接招聘活动，为广大再就业者提供择业机会，为职工选择劳动搭建好平台；开展夏季送清凉活动，在炎炎夏日，把慰问品送到从事高温、户外作业的劳动者手中；筹措资金开展资助贫困职工子女上大学；开展困难职工调查摸底，做好“两节”慰问及日常救助工作，切实把党和政府的温暖送到职工的心坎上。

    4、开展十大系列评选活动。通过系列评选活动及广泛宣传，向全社会倡导劳动光荣、劳动伟大，积极传播正能量。

    5、加快工会信息化建设步伐。按照全省信息化建设的要求，建设一库、两网、一个平台、两个系统。打造线上线下为职工服务体系，把服务职工事项，搬到网上，打造网上职工之家。

    6、加强工会人才队伍建设。加强和完善工会组织机构建设，培养和壮大工会人才队伍，优化工会人才结构，努力建设一支德才兼备、结构合理的高素质人才队伍。“十三五”期间，在人才建设方面，加快选拔补充一批高素质的专业人才，对在职干部加强教育和培训，优化干部队伍的知识和能力结构，大力培养工会专家和工会能手。

    7、积极做好市委、市政府交办的其他工作。

    四、收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，亳州市总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市总工会2018年收支总预算295.44万元，收入来源为财政拨款收入和上年结余收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务。

    五、2018年收入预算情况

    亳州市总工会2018年收入预算295.44万元，其中：一般公共预算拨款收入294.94万元，上年结余收入0.5万元。

    六、2018年支出预算情况

    亳州市总工会2018年支出预算295.44万元，其中：基本支出4.1万元，占1.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出291.34万元，占98.61%，主要用于一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等支出。

    七、2018年财政拨款预算情况

    亳州市总工会2018年财政拨款预算294.94万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款294.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务285.81万元，占96.90%；社会保障和就业支出0.02万元，占0.01%；医疗卫生支出0.51万元，占0.17%；农林水事务支出8.6万元，占2.92%。具体情况如下：

   （一）一般公共服务。2018年财政拨款预算285.81万元，比2017年财政拨款预算减少27.94万元，减少8.9%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款285.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要是信息化平台建设支出减少。其中，“工会经费”预算140万元，主要用于保障工会机关和市职工学校、市帮扶中心人员经费、正常运转等方面的支出；“公务交通补助”预算9.24万元，主要用于发放工会机关及所属单位人员的公务交通补助；“市级劳模救助金”预算30万元，主要用于对困难劳模开展春节慰问、日常生活救助、大病救助活动；“两节送温暖”预算6万元，主要用于“两节”期间对市直行政事业单位困难职工进行救助；“帮扶专项”预算5万元，主要用于日常开支大病、生活救助；“上缴上级支出”50万元，主要用于上缴省总工会经费支出；“信息化平台建设”预算37万元，主要用于建立电子书屋、微信普惠开发以及开展微信活动；“招商引资”5万元，主要用于招商引资支出 ； “基本医疗保险”预算3.57万元，主要用于保障机关退休人员的基本医疗保险支出。

   （二）社会保障和就业。2018年财政拨款预算0.02万元，比2017年财政拨款预算减少27.62万元，减少99.93%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要是退休人员养老金由社保局发放，不再列入预算。其中，“退休福利费”预算0.02万元，主要用于工会机关及所属单位离退休人员支出。

    （三）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算0.51万元，比2017年财政拨款预算持平。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款0.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中，“基本医疗保险”预算0.50万元，主要用于工会机关及所属单位医疗保障方面的支出；“医疗救助金”预算0.01万元，主要用于工会机关及所属单位医疗保障方面的支出。

    （四）农林水事务支出。2018年财政拨款预算8.6万元，比2017年财政拨款预算增加3.6万元，增长72%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款8.6万元，政府性基金预算财政拨款0万元。主要是增加选派帮扶干部（扶贫）生活补助。其中，“扶贫专项经费”预算5万元，主要用于扶贫支出；“选派帮扶干部（扶贫）生活补助”预算3.6万元，主要用于发放选派帮扶干部（扶贫）生活补助。

    八、机关运行经费情况

    2018年市总工会机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算51.5万元，较2017年预算减少20万元，减少27.97%。主要原因是：工会第四次代表大会结束，会议费减少预算20万。

    九、政府采购预算情况

    2018年市总工会及所属二级单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    十、政府购买服务预算情况

    2018年市总工会及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

    十一、国有资产占有使用情况

    截止2017年底，市总工会及所属二级单位共有车辆0辆，其中，厅级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    十二、绩效目标设置情况

    2018年市总工会及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

    十三、名词解释

    （一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    （二）政府性基金预算拨款收入：指按规定由市财政安排，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

    （三）基本支出：指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成财政（国资）职能任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项支出。

    十四、关于2018年收入预算情况说明

    亳州市总工会2018年收入预算295.44万元，其中：一般公共预算拨款收入294.94万元，占99.83%，比2017年预算减少51.96万元，下降14.98%，下降原因主要一是退休人员养老金由社保局发放，不再列入预算，二是信息化平台建设支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，本单位无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，本单位无国有资本经营预算拨款收入；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，本单位无纳入专户管理政府非税收入；其他收入0万元，占0%，比2017年预算增加0万元，增长0%，本单位无其他收入；上年结余收入0.5万元，占0.17%，比2017年预算减少0.7万元，下降58.33%，下降原因主要是省级转移支付下拨时间比2017年早，有充分时间支付资金。

    十五、关于2018年支出预算情况说明

    亳州市总工会2018年支出预算295.44万元，比2017年预算减少52.66万元，下降15.13%，下降原因主要一是退休人员养老金由社保局发放，不再列入预算；二是信息化平台建设支出减少。其中，基本支出4.10万元，占1.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出291.34万元，占98.61%，主要用于保障工会机关和市职工学校、市帮扶中心人员经费、正常运转等方面的支出；对困难劳模开展春节慰问、日常生活救助、大病救助活动；“两节”期间对市直行政事业单位困难职工进行救助；日常开支大病、生活救助；上缴省总工会经费支出；建立电子书屋、微信普惠开发以及开展微信活动；招商引资支出；扶贫支出等支出。

    十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

    亳州市总工会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

    亳州市总工会2018年一般公共预算基本支出4.10万元，其中：

    工资福利支出1.35万元，主要包括：基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费等。商品和服务支出1.5万元，主要包括：会议费、公务接待费等。对个人和家庭的补助1.25万元，主要包括：退休费、生活补助等。资本性支出0万元，主要包括办公设备购置。

    第二部分  2018年部门预算公开表

    1.2018年部门收支预算总表（见附件）

    2.2018年部门收入预算总表（见附件）

    3.2018年部门支出预算总表（见附件）

    4.2018年部门财政拨款收支预算总表（见附件）

    5.2018年部门一般公共预算支出预算表（见附件）

    6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表（见附件）

    7.2018年部门政府性基金预算收支预算表（见附件）

    8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表（见附件）

    9.2018年部门社保基金预算收支预算表（见附件）

1. 2018年部门“三公”经费预算表（见附件）
2. 2018年政府采购支出预算表（见附件）
3. 2018年政府购买服务支出预算表（见附件）