亳州市总工会2016年部门决算情况

    一、部门主要职能

    （一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府的中心工作和省总工会的工作部署，贯彻执行市工会代表大会和全委会确定的任务和作出的决议。

    （二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

    （三）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理；坚持与政府的联席（联系）会议制度。

    （四）研究指导工会的自身改革和建设；指导全市各级工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制工作。

    （五）协助县区党委管理县级总工会领导干部；制定和组织实施全市工会干部培训计划。

    （六）根据市政府委托，与有关部门共同做好市级以上劳动模范和先进生产(工作)者的推荐、评选、表彰和管理工作；负责全国、省级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。

    （七）负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

    （八）承担市委、市政府交办的其他事项。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，亳州市总工会2016年度部门决算包括工会本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市总工会2016年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

    三、市总工会2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入389.45万元，上年结转结余0.02万元，支出总计388.25万元，年末结转结余1.22万元。与2015年相比，收入增加29.03万元，增长8.05%，支出增加27.85万元，增长7.73%，主要原因：一是新增劳模评比支出；二是按国家规定增资，人员经费支出增加。

    （二）2016年度收入决算情况说明

     本年收入合计389.45万元，其中：财政拨款收入389.45万元，占100%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

     本年支出合计388.25万元，其中：基本支出53.8万元，占13.86%；项目支出334.45万元，占86.14%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入389.45万元，年初财政拨款结转和结余0.02万元，支出388.25万元，年末财政拨款结转和结余1.22万元，与2015年相比，财政拨款收入增加29.03万元，增长8.05%，支出增加27.85万元，增长7.73%，主要原因：一是新增劳模评比支出；二是按国家规定增资，人员经费支出增加。

   （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.  财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出388.25万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加27.85万元，增长7.73%。主要原因：一是新增劳模评比支出；二是按国家规定增资，人员经费支出增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出388.25万元，其中：基本支出53.8万元，占13.86%；项目支出338.45万元，占86.14%。具体情况如下：

    1．“一般公共服务”2016年度决算342.36万元，比2015年增加100.06万元，增长41.64%，主要原因一是新增劳模评比支出；二是按国家规定增资，人员经费支出增加。。其中：“行政运行”决算24.91万元，主要用于保障工会机关和所属单位人员经费、正常运转等方面的基本支出。“其他一般公共服务支出”决算317.45元，主要用于劳模评比、职工书屋建设等工会工作支出。

    2．“社会保障和就业”2016年度决算29.64万元，比2015年减少9.86万元，降低24.96%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算17.74万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算9.9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

    3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.25万元，比2015年增加0.75万元，增长150%。其中：“行政单位医疗”决算0.75万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.50万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

    4．“教育支出”2016年度决算10万元，比2015年增加10万元，主要原因增加了培训支出。其中：“培训支出”决算10万元，主要用于工会机关及所属预算单位的业务培训支出。

    5．“农林水支出”2016年度决算5万元，比2015年增加5万元，主要原因是增加了扶贫支出。其中：“其他扶贫支出”决算5万元，主要用于局机关及所属预算单位的扶贫工作。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2016年度财政拨款基本支出53.80万元，其中人员经费44.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费9.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

   （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    市总工会2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

    2016年度亳州市总工会机关运行经费9.04万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    （二）政府采购情况。

    2016年度亳州市总工会政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日，亳州市总工会共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

    2016年，财政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款107.5万元，占年初预算的37.91%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

    九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

     附件：1.收入支出决算公开表

           2.收入决算公开表

           3.支出决算表公开

           4.财政拨款收入支出决算公开表

           5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表