亳州市妇联2018年

部门预算

2018年2月

目 录

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5. 2018年收入预算情况
6. 2018年支出预算情况
7. 2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

1. 2018年部门“三公”经费预算表
2. 2018年政府采购支出预算表
3. 2018年政府购买服务支出预算表

一、主要职能

根据市编办亳编〔2001〕77号文件规定，市妇联主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、部门概况

亳州市妇联2018年度部门预算仅包括妇联机关预算，市妇联无二级单位，具体情况见下表。亳州市妇联编制10人，目前在职9人，退休人员2人。

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：继续实施巾帼建功、巾帼维权、巾帼文明、巾帼关爱以及美丽家园行动和强基固本工程；推动妇女儿童发展规划的实施、宣传、培训、监测、评估工作；完成省妇联布置的妇女专项经费项目的实施以及市级妇女专项经费项目的组织实施；完成招商引资任务；完成市委市政府要求完成的各项工作任务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市妇联2018年收支总预算400.31万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、农林水支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市妇联2018年收入预算400.31万元，其中：一般公共预算拨款收入400.31万元，政府性基金预算拨款收入000万元，纳入专户管理政府非税收入00万元，其他收入00万元，上年结余收入00万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市妇联2018年支出预算400.31万元，比2017年财政拨款预算减少0.8万元，减少0.2%，其中：基本支出132.52万元，占33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出267.79万元，占67%，主要用于招商、扶贫、妇女儿童发展规划实施、妇女专项经费、三八六一活动、残保金等项目。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市妇联2018年财政拨款预算400.31万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款400.31万元，政府性基金预算财政拨款00万元。其中：一般公共服务361.99万元，占90%；社会保障和就业支出16.64万元，占4%；医疗卫生和计划生育支出5.47万元，占1%；住房保障支出11.21万元，占4%；农林水事物支出5.00万元，占1%。具体情况如下：

（一）一般公共服务。2018年财政拨款预算361.99万元，比2017年财政拨款预算减少15.00万元，减少9.6%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款361.99万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是减少了妇联换届费用。其中，“行政运行（群众团体事务）”预算99.99万元，主要用于保障机关行政运行的基本支出；“一般行政管理事务（群众团体事务）”预算262.00万元，主要用于招商、扶贫、妇女儿童发展规划实施、妇女专项经费、三八六一活动、残保金等项目支出。

（二）社会保障和就业。2018年财政拨款预算16.64万元，比2017年财政拨款预算增加11万元，增长34%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款16.64万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是退休人员工资调整。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算14.95万元，主要用于机关基本养老保险缴费支出；“其他社会保障和就业支出”预算0.90万元，主要用于机关单位职业年金缴费支出。

（三）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算5.47万元，比2017年财政拨款预算增加0.31万元，增长9.4%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5.47万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是工资调整。其中，“行政单位医疗”预算5.11万元，主要用于机关及所属单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.36万元，主要用于公务员医疗补助。

（四）住房保障支出。2018年财政拨款预算11.21万元，比2017年财政拨款预算增加2.83万元，增加7.5%，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款11.21万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要是公积金提交比例变动。其中，“住房公积金”预算8.97万元，主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；“提租补贴”预算2.24万元，主要用于提租补贴。

（五）农林水支出。2018年财政拨款预算5万元，比2017年财政拨款预算相比持平，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款5万元，政府性基金预算财政拨款00万元，主要用于扶贫支出费用。

八、机关运行经费情况

2018年市妇联机关运行经费财政拨款预算44.23万元，较2017年预算减少2.12万元，减少9.5%。主要原因是：2017年度增加了妇代会换届费用。

九、政府采购预算情况

2018年市妇联无政府采购预算。

十、政府购买服务预算情况

2018年市妇联无政府采购预算。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底，市妇联共有车辆00辆，其中，厅级领导干部用车00辆，一般公务用车00辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车00辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。原有车辆已全部上交市行管局处置。

2018年部门预算未安排购置车辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

十二、绩效目标设置情况

2018年市妇联支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

妇女专项经费项目：按照全国以及省妇联安排布置，各级财政按照当地妇女人数人均1元的标准，新增妇联工作经费，新增的专项经费主要用于解决妇女最关心、最直接、最现实的民生问题。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州市妇联2018年收入预算400.31万元，其中：一般公共预算拨款收入400.31万元，占100%，比2017年预算减少0.8万元，下降0.2%；政府性基金预算拨款收入00万元，占00%，与2017年预算持平；国有资本经营预算拨款收入00万元，占00%，与2017年预算持平；纳入专户管理政府非税收入00万元，占00%，与2017年预算持平；其他收入00万元，占00%，与2017年预算持平；上年结余收入00万元，占00%，与2017年预算持平。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市妇联2018年支出预算400.31万元，比2017年预算减少0.8万元，减少0.2%。其中，基本支出133.52万元，占33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出267.79万元，占67%，主要用于招商、扶贫、妇女儿童发展规划实施、妇女专项经费、三八六一活动、残保金等项目。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市妇联2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市妇联2018年一般公共预算基本支出133.52万元，其中：

工资福利支出115.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出17.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：奖励金。