亳州市妇联2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2019年3月

 

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 亳州市妇联2019年财政拨款收支总表

2.亳州市妇联2019年一般公共预算支出表

3.亳州市妇联2019年一般公共预算基本支出表

4.亳州市妇联2019年政府性基金预算支出表

5.亳州市妇联2019年国有资本经营预算支出表

6.亳州市妇联2019年收支总表

7.亳州市妇联2019年收入总表

8.亳州市妇联2019年支出总表

9.亳州市妇联2019年政府采购支出表

10.亳州市妇联2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3. 关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5. 关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据市编办亳编〔2001〕77号文件规定，市妇联主要职责是：代表和维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市妇联2018年度部门预算仅包括妇联机关预算，市妇联无二级单位，具体情况见下表。亳州市妇联编制10人，目前在职9人，退休人员2人。

序号	单位名称	单位性质
1	市妇联机关	群团部门
2
3

 

三、2019年度主要工作任务

2019年主要工作任务是：继续实施巾帼建功、巾帼维权、巾帼文明、巾帼关爱以及美丽家园行动和强基固本工程；推动妇女儿童发展规划的实施、宣传、培训、监测、评估工作；完成省妇联布置的妇女专项经费项目的实施以及市级妇女专项经费项目的组织实施；完成招商引资任务；完成市委市政府要求完成的各项工作任务。

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

2019年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市妇联					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	392.47	一、一般公共服务支出	360.19	360.19
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.03	17.03
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.21	5.21
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	10.04	10.04
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		二三零、转移性支出
		二三一、债务还本支出
		二三二、债务付息支出
		二三三、债务发行费用支出
本年收入小计	392.47	本年支出小计	392.47	392.47
上年结转		结转下年
收入总计	392.47	支出总计	392.47	392.47
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2

亳州市妇联2019年部门一般公共预算支出预算表
部门名称：市妇联				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		392.47	121.59	270.88
201	一般公共服务支出	360.19	90.19	270.00
20129	群众团体事务	360.19	90.19	270.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	90.19	90.19
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	265.00		265.00
2012999	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	17.03	16.15	0.88
20805	行政事业单位离退休	16.15	16.15
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.13	0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.37	13.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.65	2.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.88		0.88
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88		0.88
210	卫生健康支出	5.21	5.21
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36
221	住房保障支出	10.04	10.04
22102	住房改革支出	10.04	10.04
2210201	住房公积金	8.03	8.03
2210202	提租补贴	2.01	2.01

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

亳州市妇联2019年一般公共预算基本支出表
		单位：万元

 

 

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
合计		121.59
301	工资福利支出	105.46
30101	基本工资	39.14
30102	津贴补贴	29.78
30103	奖金	3.27
30106	伙食补助费	3.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.37
30109	职业年金缴费	2.65
30110	基本医疗保险	4.85
30111	公务员医疗补助缴费	0.36
30112	社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	8.03
302	商品和服务支出	15.96
30201	办公费	1.10
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.20
30211	差旅费	0.50
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	0.50
30239	其他交通费用	9.76
303	对个人和家庭的补助	0.17
30309	奖励金	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13

 

 

 

部

部门公开表4      亳州市妇联2019年政府性基金预算支出表
								单位：万元
科目编码			科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
				合计			基本支出		项目支出

 

注：“亳州市妇联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

部门公开表5

2019年部门国有资本经营预算支出表

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

 

 

 

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

亳州市妇联2019年部门收支预算总表

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	392.47	一、一般公共服务支出	360.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	17.03
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	5.21
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	10.04
		二十二、粮油物资储备支出
		二十四、灾害防治及应急管理支出
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		二三零、转移性支出
		二三一、债务还本支出
		二三二、债务付息支出
		二三三、债务发行费用支出
本年收入合计	392.47	本年支出合计	392.47
上年结余收入		结转下年
收入总计	392.47	支出总计	392.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7 亳州市妇联2019年收入预算总表 功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入 科目编码 科目名称           小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他 合计   392.47   392.47                 201 一般公共服务支出 360.19   360.19                   20129   群众团体事务 360.19   360.19                     2012901      行政运行（群众团体事务） 90.19   90.19                     2012902      一般行政管理事务（群众团体事务） 265.00   265.00                     2012999     其他群众团体事务支出 5.00   5.00                 208 社会保障和就业支出 17.03   17.03                   20805   行政事业单位离退休 16.15   16.15                     2080501     归口管理的行政单位离退休 0.13   0.13                     2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.37   13.37                     2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 2.65   2.65                   20899   其他社会保障和就业支出 0.88   0.88                     2089901     其他社会保障和就业支出 0.88   0.88                 210 卫生健康支出 5.21   5.21                   21011   行政事业单位医疗 5.21   5.21                     2101101     行政单位医疗 4.85   4.85                     2101103     公务员医疗补助 0.36   0.36                 221 住房保障支出 10.04   10.04                   22102   住房改革支出 10.04   10.04                     2210201     住房公积金 8.03   8.03                     2210202     提租补贴 2.01   2.01

                                                                                                                

 

部门公开表8   亳州市妇联2019年支出预算总表
								单位：万元
功能分类科目			合计		基本支出		项目支出
科目编码	科目名称
合计			392.47		121.59		270.88
201	一般公共服务支出		360.19		90.19		270.00
20129	群众团体事务		360.19		90.19		270.00
2012901	行政运行（群众团体事务）		90.19		90.19
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）		265.00				265.00
2012999	其他群众团体事务支出		5.00				5.00
208	社会保障和就业支出		17.03		16.15		0.88
20805	行政事业单位离退休		16.15		16.15
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.13		0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.37		13.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.65		2.65
20899	其他社会保障和就业支出		0.88				0.88
2089901	其他社会保障和就业支出		0.88				0.88
210	卫生健康支出		5.21		5.21
21011	行政事业单位医疗		5.21		5.21
2101101	行政单位医疗		4.85		4.85
2101103	公务员医疗补助		0.36		0.36
221	住房保障支出		10.04		10.04
22102	住房改革支出		10.04		10.04
2210201	住房公积金		8.03		8.03
2210202	提租补贴		2.01		2.01

 

 

部门公开表9

 

亳州市妇联2019年部门政府采购支出表

单位：万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

社保基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

备注：“亳州市妇联没有政府采购预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

部门公开表10

 

亳州市妇联2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

部门上年结转

其他收入

社保基金预算收入

国有资本经营预算收入

小计

公共财政预算安排收入

行政事业性收费收入

罚没收入

专项收入

其他政府非税收入

小计

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

备注：“亳州市妇联没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市妇联2019年财政拨款收支预算392.47万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款392.47万元、政府性基金预算拨款00万元、国有资本经营预算拨款00万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出360.19万元，占91.78%；社会保障和就业支出17.03万元，占4.34%；卫生健康支出5.21万元，占1.33%；住房保障支出10.04万元，占2.55%；……。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

亳州市妇联2019年一般公共预算拨款392.47万元，比2018年预算拨款减少7.84万元，下降1.96%，主要原因：是农林水支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出360.19万元，占91.78%；社会保障和就业支出17.03万元，占4.34%；卫生健康支出5.21万元，占1.33%；住房保障支出10.04万元，占2.55%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.  一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。2019年预算90.19万元，比2018年预算减少9.8万元，下降9.8%，下降原因主要是2018年退休一人，工资福利支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。2019年预算265万元，比2018年预算增加2万元，增加0.76%，增长原因主要是项目费用增加。

3.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。2019年预算0.13万元，比2018年预算增加0.13万元，增长100%，增长原因主要是此项为2019年新增支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年预算13.37万元，比2018年预算减少1.58万元，下降10.57%，下降原因主要是2018年退休一人，基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年预算2.65万元，比2018年预算增加1.75万元，增长194%，增长原因主要是退休人员福利增长 。

6. 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。2019年预算0.88万元，比2018年预算增加0.09万元，增长11.34%，增长原因主要是残保金增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年预算4.85万元，比2018年预算增加0.26万元，增长5.09%，增长原因主要是工资调整行政单位医疗基数提高。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年预算0.36万元，与2018年预算持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年预算8.03万元，比2018年预算减少0.94万元，下降10.48%，下降原因人员减少，住房公积金支出减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市妇联2019年一般公共预算基本支出121.59万元，其中：

工资福利支出105.46万元，主要包括：基本工资39.14万元、津贴补贴29.78万元、奖金3.27万元、伙食补助费3.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.37万元、职业年金缴费2.65万元、职工基本医疗保险缴费4.85万元、公务员医疗补助缴费0.36万元、社会保障缴费0.41万元、住房公积金8.03万元。商品和服务支出15.96万元，主要包括：办公费1.10万元、印刷费1万元、邮电费0.20万元、差旅费0.50万元、会议费2万元、工会经费0.50万元、公务接待费0.9万元、其他交通费9.76万元。对个人和家庭的补助0.17万元，主要包括：奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助0.13万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市妇联2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市妇联2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，亳州市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市妇联2019年收支总预算392.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入392.47万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元、上年结余收入0万元、其他收入0万元，支出包括：一般公共服务支出360.19万元、社会保障和就业支出17.03万元、卫生健康支出5.21万元、住房保障支出10.04万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

亳州市妇联2019年收入预算392.47万元，其中：一般公共预算拨款收入392.47万元，占100%，比2018年预算减少7.84万元，下降1.96%，下降主要原因：是农林水支出减少。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；上年结余收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%，其他收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

亳州市妇联2019年支出预算392.47万元，比2018年预算减少7.84万元，下降1.96%，下降原因主要是农林水支出减少。其中，基本支出121.59万元，占30.98%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出270.88万元，占69.02%，主要用于招商、扶贫、妇女儿童发展规划实施、妇女专项经费、三八六一活动、残保金等项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市妇联2019年机关运行经费财政拨款预算28.7万元，比2018年减少15.53万元，下降35.11%，下降主要原因是缩减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况。

亳州市妇联2019年政府采购预算总额00万元。其中：政府采购货物预算00万元，政府采购工程预算00万元，政府采购服务预算00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，亳州市妇联共有车辆00辆，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

亳州市妇联2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。