亳州市妇联2015年部门决算情况

一、部门主要职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市妇联2015年度部门决算仅包括妇联本级决算，本单位无二级机构。

详细情况见下表：

三、市妇联2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明。2015年度收入总计188.3万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计184.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入各增加62.33万元、58.93万元，增长49.4%、46.8%，主要原因：一是省妇联大病救助款增加救助名额指定救助申请人；二是省妇女创业扶持转移支付资金增加及市妇女专项资金增加。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计188.3万元，其中：财政拨款收入150万元，占80%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入38.3万元，占20%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计184.9万元，其中：基本支出124万元，占67%；项目支出60.9万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计150万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计150万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加30.53万元、万元，增长25.5%，主要原因：人员工资调整。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出150万元，占本年支出的81%。与2014年相比，财政拨款支出增加30.53万元，增长25.5%。主要原因一是市妇女专项资金增加；二是人员工资调整。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出150万元，其中：基本支出124万元，占82.7%；项目支出26万元，占17.3%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算111.8万元，比2014年增加20.26万元，增长22%，主要原因人员工资调整。其中：“行政运行”决算85.4万元，主要用于人员工资。“其他一般公共服务支出”决算26.4万元，主要用于单位日常工作开支。

2．“社会保障和就业”2015年度决算4.8万元，比2014年增加0.65万元，增长（降低）15.6%，主要原因是退休人员工资调整。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算4.8万元，主要用于单位退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算4.0万元，比2014年增加0.52万元，增长15%，主要原因是工资调整。其中：“行政单位医疗”决算3.6万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.4万元，主要用于公务员医疗补助。

4．“住房保障支出”2015年度决算29.4万元，比2014年增加19.1万元，增长185%，主要原因是工资调整。其中：“住房公积金”决算29.4万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出124万元，其中人员经费111.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费12.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市妇联2015年没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度亳州市妇联机关运行经费12.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。（无）

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州市妇联共有车辆2辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元，占年初预算的15%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

亳州市妇联2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

亳州市妇联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为7.8万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.8万元，公务用车购置及运行费支出决算为6万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出1.8万元, 与2014年度决算相比，减少（增加）0.1万元，下降6%，下降的原因是严格按照公务接待规定执行。2015年市妇联国内接待共20批次，200人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置及运行费支出6万元，与2014年度决算相比持平。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、监督检查、政策调研等。2015年，市妇联机关财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：亳州市妇联政务公开电子邮箱：bzsfL2007@126.com。