亳州市妇联2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市妇联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市妇联2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市妇联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市妇联2017年部门决算情况

第一部分 亳州市妇联概况

一、部门职责

代表和维护妇女权益，促进男女平等；团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会进步；教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；代表妇女参与国家和社会事务、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、2017年度部门决算单位机构设置

从决算单位构成看，亳州市妇联2017年度部门决算仅包括妇联本级决算，本单位无二级机构。

详细情况见下表：

第二部分 亳州市妇联2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市妇联2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入296.11万元，支出296.11万元，本年度结转结余2.01万元，累计结转结余2.01万元。与2016年相比，收入增加128.18万元，增长76.33%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加70.78万元；二是其他收入增加60.81万元，增长79.98%。主要原因：一是新增妇代会换届费用，扶贫专项费用增加、增拨招商引资费用；二是新增拨县区贫困两癌患者补助、拨旗袍协会展示费用及技能大赛费用。支出增加128.18万元，增加76.33%，主要原因：一是补发效能奖金，调入一名工作人员；二是新增妇代会换届费用；三是扶贫专项费用增加；四是增拨招商引资费用；五是新增拨县区两癌患者补助、拨旗袍协会展示费用及人才技能大赛费用。

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计296.11万元，其中：财政拨款收入235.30万元，占79.46%；其他收入60.81万元，占20.54%。

三、2017年度支出决算情况说明

本年支出合计296.11万元，其中：基本支出175.80万元，占59.37%；项目支出120.31万元，占40.63%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入235.30万元，支出235.30万元，年初财政拨款结转和结余2.01万元，累计财政拨款结转和结余2.01万元，与2016年相比，财政拨款收入增加70.78万元，增长43.02%，主要原因：一是新增妇代会换届费用；二是扶贫专项费用增加；三是增拨招商引资费用。支出增加235.30万元，增长70.78%，主要原因：一是补发效能奖金，调入一名工作人员；二是新增妇代会换届费用；三是扶贫专项费用增加；四是增拨招商引资费用。

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度财政拨款收入235.30万元，占本年收入的79.46%。与2016年相比，财政拨款收入增加70.78万元，增长43.02%。主要原因：一是新增妇代会换届项目，扶贫专项费用增加、增拨招商引资费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出235.30万元，占本年支出的79.46%。与2016年相比，财政拨款支出增加70.78万元，增长43.02%。主要原因：一是补发效能奖金，调入一名工作人员；二是新增妇代会换届费用；三是扶贫专项费用增加；四是增拨招商引资费用。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出235.30万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”193.69万元，占82.32%；“社会保障和就业支出”9.51万元，占4.04%；“医疗卫生与计划生育支出”5.16万元，占2.19%；“住房保障支出”21.94万元，占9.32%；“农林水支出”5万元，占2.12%。

4.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.11万元，支出决算为235.9万元，完成年初预算的58.66%。决算数小于预算数的主要原因：是项目支出中妇女专项费用直接拨向县区，没在决算项目中体现。其中：基本支出175.80万元，占74.71%；项目支出59.50万元，占25.29%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为96.98万元，支出决算为140.64万元，完成年初预算的145.02%,决算数大于预算数的主要原因是一是补发效能奖金，调入一名工作人员，人员工资增加；一般行政管理事务（项）年初预算为280万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出中妇女专项费用直接拨向县区，不在决算项目中体现。

（2）．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为4.11万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的73.48%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时没有开始缴纳机关事业单位养老保险；其他社会保障和就业支出（项）年初预算为1.47万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的98.64%。

（3）．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

（4）．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.39万元，支出决算为19.61万元，完成年初预算的233.73%,决算数大于预算数的主要原因是补发效能奖金，调入一名工作人员；提租补贴（项）年初预算为2.10万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的110.95%,决算数大于预算数的主要原因是调入一名工作人员。

（5）．农林水支出（类）扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出175.80万元，其中人员经费160.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费15.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0万元，基本建设支出0万元，对企事业单位的补贴0万元。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市妇联2016年没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度亳州市妇联机关运行经费15.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加0.48万元，增长3.15%。

2、政府采购情况。

无

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市妇联共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况

2017年，市妇联共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款242万元，占年初预算的60.33%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况良好，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

亳州市妇联2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

亳州市妇联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为1.9万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.9万元，公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比持平。其中：因公出国组团零次，因公出国人次零次。

（二）公务接待费支出1.9万元, 与2016年度决算相比持平。2017年市妇联国内接待共20批次，210人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导、工作调研和接待客商等公务往来支出等。在公务接待中，贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求，严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知（财公〔2013〕132号）。

（三）公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为0万元，与2016年度决算相比持平。自公车改革以来，本单位无保留车辆，公务用车由市公车平台统一调配。

联系方式：5555228

亳州市妇联政务公开电子邮箱：bzsfL2007@126.com。