亳州市科学技术协会

2014年部门预算草案

 

 

 

 

单位名称： 亳州市科学技术协会（盖章）

主要负责人：                 （签字）

财务负责人：                 （签字）

   制表人：                 （签字）

联系电话： 0558-5555233

单位地址： 亳州市行政中心一楼

报送时间： 2013年11月

 

目       录

 

第一部分亳州市科学技术协会2014年部门预算说明

 

部门基本概况

一、部门主要职责………………………………………………………………………………….（1）

二、2014年主要工作任务…………………………………………………………………………（2）

三、2014年预算编制指导思想和原则……………………………………………………………（3）

四、机构设置和人员情况………………………………………………………………………….（4）

五、部门预算构成和日常公用经费综合定额标准……………………………………………….（5）

2014年部门一般预算安排情况

一、2014年部门收入预算总体情况………………………………………………………………（6）

二、2014年部门支出预算总体情况………………………………………………………………（7）

三、2014年部门项目支出预算安排情况说明……………………………………………………（8）

 

 

 

 

 

第二部分亳州市科学技术协会2014年部门预算报表

 

表一、2014年部门预算收支总表…………………………………………………………………（1）

表三、2014年部门可支配收入预算总表…………………………………………………………（2）

表四、2014年部门预算支出总表………………………………………………………………..（3）

表五、2014年部门基本支出预算分来源明细表…..……………………………………………（4）

表六、2014年部门项目支出预算分来源明细表…..……………………………………………（5）

附表一、2014年部门人员基本情况表……………………………………………………………（6）

附表二、2014年部门人员职务结构表……………………………………………………………（7）

附表四、2014年行政事业单位公共资源基本数字表……………………………………………（8）

附表五、2014年行政事业单位车船情况表………………………………………………………（9）

 

 

 

第一部分亳州市科学技术协会2014年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

一、市科学技术协会主要职责

根据亳编[2001]24号文件规定，市科学技术协会主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科技教育活动，促进公众科学文化素养的提高。

3、开展同国际及港、澳、台地区的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

4、表彰优秀科技工作者，宣传他们的业绩，向有关部门举荐人才。

5、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；建设好“科技工作者之家”，全心全意为科技工作者服务。  

6、协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

7、组织科技工作者参与科技政策制定的论证工作，推进决策的科学化、民主化；接受委托组织开展有关专题调查、科技项目的评估论证、成果鉴定。

8、管理所属学会(协会、研究会)，指导下级科协的业务工作。

9、承担市委、市政府及省科协交办的其他任务。

二、市科学技术协会2014年主要工作任务

2014年主要工作任务是：认真落实市委、市政府各项工作部署。深入实施《全民科学素质行动计划纲要》，认真履行科学素质工作领导小组办公室工作职责，努力提升四类重点人群的科学素质；开展学术交流，承办安徽省科协年会亳州分会，推动学会工作创新发展；开展科学技术普及，组织开展科技活动周，科普宣传日，百名科技专家进乡村讲科普，科普大篷车进校园等活动，弘扬科学精神，普及科学知识；开展青少年科学教育工作，开展亳州市青少年创新大赛，组织参加各项青少年竞赛活动；围绕《科普惠农兴村计划》的实施，扎实开展科普示范基地、科普示范农技协规范化建设；做好招商引资工作。

 

三、2014年预算编制指导思想和原则

根据2014年市级预算编制指导思想和原则，结合本部门主要职责和2014年主要工作任务，编制2014年部门预算的指导思想和原则是：

指导思想：全面贯彻落实党的十八大、以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。紧紧围绕市委、市政府确定的工作重点和财政改革目标，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本，完善预算决策和管理制度，努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明。

部门预算原则：遵循合法性、真实性、完整性、科学性、稳妥性、重点性、透明性、绩效性原则，做好本单位的全面预算编制工作。

 

四、部门机构设置和人员情况

市科协有机关本级，无行政单位、财政拨款事业单位、财政补助事业单位、，机构性质及人员情况如下表：

                                                                   单位：10人

单位名称	单位性质	编制数	在职人员情况		离退休人员情况
			在职人数	比上年减数	离退休人数			比上年减数
					小计	其中：离休	其中：退休
合计		10	7	3	3		3	3
市科协本级	参照《公务员法》管理财政拨款事业	10	7	3	3		3	3

 

 

五、部门预算构成和公用经费综合定额标准

市科协2014年部门预算由本级预算组成。根据亳州市财政局《关于编制2014年市级部门预算的通知》（财预〔2013〕280号）规定，市科协本级的日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

                                                       单位：5000元/人、年

单位名称	财政供给形式	类/档	综合定额标准
合计
市科协本级	财政一般预算拨款供给	一般行政单位	5000元/人、年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014年部门一般预算安排情况

 

一、2014年部门收入预算总体情况

2014年部门可支配收入100.96万元，具体情况如下表：

 

2014年部门可支配收入预算情况表

 

2013年部门可支配收入111.65万元，具体情况如下表：

部门可支配收入项目名称	2014年预算数	2013年预算数	增数	增幅（%）	增减原因分析
合计	100.96	111.65	—9.6	—9.6
一般预算拨款	100.96	111.65	—9.6	—9.6	综合定额增加，项目投入增加

 

  

 

 

 

 

 

 

二、2014年部门支出预算总体情况

2014年部门支出预算总额100.96相比减少10.69情况如下表:

 

1、2014年部门支出预算分类别分来源情况表：                           单位：万元

支出来源   支出类别	资金来源									增减变化情况
	合计	2014 年一般预算安排数					纳入专户管理政府非税收入	其他资金安排	上年结余安排	2013年一般预算安排数	增减幅度（%）
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入
合计	126.53	126.53	126.53							88.45	43.05
基本支出	70.53	70.53	70.53							64.95	8.59
工资福利支出	36.61	36.61	36.61							32.89	11.31
对个人和家庭的补助	22.04	22.04	22.04							20.14	9.4
定额公用支出	11.92	11.92	11.92							11.92
其中：综合定额	3.50	3.50	3.50							3.50
项目支出	30.39	30.39	30.39							23.50	29.3

 

 

 

2、各项支出增减原因分析

采用因素分析法分析一般预算安排的工资福利支出、对个人和家庭的补助、定额公用支出、项目支出增减变动原因。

2014年一般预算安排共增5.62，资福利支出增加3.72万元，原因是：单位增加退休人员3名。

对个人和家庭的补助增1.9元，原因是：财政标准调整。

项目支出增6.89因是：项目开展活动增加，开展资金增加。

三、2014年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门工作任务，结合市级财力可能，2014年共安排项目支出8，总金额30.39有资金安排的项目），其中：一般预算拨款安排30.39项目情况说明如下：

（一）市科协本级2014年项目支出安排情况说明

1、青少年科技教育活动经费，资金总额2.00万元、其中一般预算拨款安排2.00万元，具体说明内容包括：

项目内容：促进公众科学文化素养的提高。积极组织青少年参加国家科协、省科协举办的各项青少年活动。

项目支出具体内容：邮电费0.3万元、公务车运行维护费0.5万元、差旅费0.3万元、会议费0.2万元、招待费0.2万元、专用材料费0.5万元，

2. 科普活动经费，资金总额6.00万元：其中：一般预算拨款安排6.00万元，具体说明内容包括：

项目内容：及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，举办科普讲座开展科普领导小组协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。

项目支出具体内容：办公费0.3万元、邮电费0.2万元、公务车运行维护费1.50万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、招待费0.5万元、材料费2.00万元、培训费0.5万元。

3. 学术交流活动经费，资金总额1.00万元、其中一般预算拨款1.00万元、具体说明内容包括：

项目内容：开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合，举办中医中药行亳州学术论坛。

项目金额按照支出经济分类科目款级科目进行测算：

项目支出具体内容：会议费0.2万元、公务车运行维护费0.3万元、材料费0.5万元。

4. 全民科学素质行动计划纲要，资金总额3.00万元、其中：一般预算拨款安排3.00万元，具体说明内容包括：

项目内容：实施“全民科学素质行动计划纲要”发挥桥梁纽带作用，建设科技工作者之家，开展示范单位、星级学会评比命名活动，开展科技娱苑系列活动，举办开展全民科学素质行动计划纲要知识电视大赛。

项目支出具体内容：公务用车运行维护费0.3万元、会议费0.2、培训费、0.3万元、招待费0.2万元、专用材料费2.00万元。

5. 科普大篷车活动经费，资金总额5.00万元，其中一般预算拨款安排5.00万元，具体说明内容包括：

科普大篷车市中国科协为了推进科普宣传工作帮助各地开展工作专门研究的科普工具，在中国科协资助市政府配套资金的支持下，市科协购置一辆科普大篷车，共投资41万元。主要用来开展科普宣传工作。

项目支出具体内容：公务用车运行维护费2.5万元、专用材料费1.00万元、装备购置维护费1.5万元。

6. 招商引资活动经费，总额5.0万元，其中：一般预算拨款安排5.0万元，项目内容：精心安排。组织做好招商引资工作，确保完成市委、市政府下达的招商引资任务。

项目支出具体内容：差旅费2.0万元、公务用车运行维护费1.2万元、公务接待费1.80万元。

7. 示范社区评选表彰活动经费总额5.00万元，其中一般预算拨款安排5.00万元，具体内容包括：为全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，进一步推动社区科普工作的制度化、群众化、经常化，发挥示范带动作用，提升城市社区科普服务能力，按照省科协的要求决定在全市范围内组织开展安徽省省级科普示范社区评选活动。

项目支出具体内容：差旅费0.50万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务接待费0.5万元材料费0.5万元、其他费用2.00万元。

8、青少年科创新大赛活动经费，资金总额3.00万元，其中：一般预算拨款安排3.00万元、具体内容说明包括：

项目内容：为贯彻落实国务院颁布的《全民科学素质行动计划纲要》，推进“建设创新新型国家”进程，培养青少年的创新精神和实践能力，推进科技教育事业的科学发展，开展亳州市第四届青少年创新大赛，积极组织青少年参加省科协举办的各项竞赛活动。

项目支出具体内容：办公费0.3万元、邮电费0.2万元、公务用车运行维护费0.5万元、培训费0.5万元、务招待费0.5万元、专用材料费1.00万元。