亳州市科学技术协会2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

目 录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

 

 

 

亳州市科协2018年部门预算情况说明

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1、主要职能

市科学技术协会主要职责

根据亳编[2001]24号文件规定，市科学技术协会主要职责是：

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科技教育活动，促进公众科学文化素养的提高。

3、开展同国际及港、澳、台地区的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

4、表彰优秀科技工作者，宣传他们的业绩，向有关部门举荐人才。

5、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；建设好“科技工作者之家”，全心全意为科技工作者服务。    

6、协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

7、组织科技工作者参与科技政策制定的论证工作，推进决策的科学化、民主化；接受委托组织开展有关专题调查、科技项目的评估论证、成果鉴定。  

8、管理所属学会(协会、研究会)，指导下级科协的业务工作。

9、承担市委、市政府及省科协交办的其他任务。

2、部门概况

 亳州市科学技术协会机构由机关本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。亳州市科协编制8人，目前在职7人，离休人员0人，退休人员5人。

序号	单位名称	单位性质
1	市科协机关	行政单位

 3、2018年度主要工作任务

1.完成亳州市科协系统深化改革工作任务。

2.举办全市青少年科技创新大赛，参加全省大赛。

3.开展送科技下乡、科普大篷车进校园、讲科普、科技活动周，科普日等系列科普活动。

4.积极组织市级学会、企业科协开展学术交流活动。积极帮助市级学会有序承接政府转移职能。

5.举办全国药膳大赛。

6.开展科普扶贫工作。

7.完成招商引资任务。

4、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，亳州市科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市科协2018年收支总预算105.39万元，收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

5、2018年收入预算情况

亳州市科协2018年收入预算105.39万元，其中：一般公共预算拨款收入00万元，政府性基金预算拨款收入00万元，纳入专户管理政府非税收入00万元，其他收入00万元，上年结余收入00万元。

6、2018年支出预算情况

亳州市科协2018年支出预算105.39万元，其中：基本支出61.94万元，占59%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.45万元，占41%，主要用于科普系列活动。

 7、2018年财政拨款预算情况

 亳州市科协2018年财政拨款预算105.39万元，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款105.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元。其中：一般公共服务82.59万元，占78%；社会保障和就业支出7.21万元，占6.8%；医疗卫生和计划生育支出3.71万元，占3.5%；农林水支出6.80万元，占6.5%；住房保障支出4.98万元，占4.7%。具体情况如下：

 （一）一般公共服务。2018年财政拨款预算82.59万元，比2017年财政拨款预算减少2.97万元，减少-3.47%，主要是人员调动减少。其中，“项级科目1”预算61.94万元，主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出；“项级科目2”预算7.21万元，主要用于对个人和家庭的补助和在职人员定额支出。

 

（二）社会保障和就业。2018年财政拨款预算7.21万元，比2017年财政拨款预算减少18.74万元，减少-63%，主要是本机关及所属单位离退休人员支出由人社局发放。 

 

（三）医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算3.71万元，比2017年财政拨款预算减少-0.29万元，减少-7.30%，主要是本单位人员调出及退休人员划出，“项级科目”预算3.71万元，主要用于本机关及所属单位医疗保障方面的支出。

 

（四）农林水支出。2018年财政拨款预算6.80万元，与2017年财政拨款预算相同，支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款6.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，其中，“扶贫”预算6.80万元，主要用于机关扶贫支出。

 

（五）住房保障支出。2018年财政拨款预算4.98万元，比2017年财政拨款预算增加0.52万元，增长11.65%，主要是效能考核奖励。其中，“项级科目”预算4.98万元，主要用于本机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

 

8、机关运行经费情况

2018年市科协机关运行经费财政拨款预算33.9万元，较2017年预算减少-14.9万元，减少31%。主要原因是：本年度没有安排换届大会。

9、政府采购预算情况

2018年市科协政府采购预算总额0万元。

10、政府购买服务预算情况

2018年市科协购买服务预算总额0万元，

11、国有资产占有使用情况

截止2017年底，市科协单位共有车辆1辆，其中，厅级领导干部用车00辆，一般公务用车00辆，一般执法执勤用车00辆，特种专业技术用车1辆，其他用车00辆。单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆00辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备00台（套）。

12、绩效目标设置情况

2018年市科协项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

13、名词解释

 （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

 （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

14、关于2018年收入预算情况说明

 亳州市科协2018年收入预算105.39万元，其中：一般公共预算拨款收入105.29万元，占99.9%，比2017年预算减少41.3万元，下降39.2%，下降原因主要是在职人员减少，项目资金减少，预算相应减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2017年预算持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2017年预算持平；纳入专户管理政府非税收入0万元，占0%，与2017年预算持平；其他收入0万元，占0%，与2017年预算持平；上年结余收入0万元，占00%，与2017年预算持平。

15、关于2018年支出预算情况说明

亳州市科协2018年支出预算105.39万元，比2017年预算减少41.3万元，下降39.2%，下降原因主要是在职人员减少，项目资金减少，预算相应减少。其中，基本支出61.94万元，占58.78%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.45万元，占41.22%，主要用于开展科普宣传活动等支出。

 16、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市科协2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 17、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市科协2018年一般公共预算基本支出61.94万元，其中：工资福利支出52.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.28万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0万元，主要包括办公设备购置。

 

第二部分  2018年部门预算公开表

1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年部门财政拨款收支预算总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2018年部门社保基金预算收支预算表

10、2018年部门“三公”经费预算表

11、2018年政府采购支出预算表

12、2018年政府购买服务支出预算表