亳州市科学技术协会2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 亳州市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市科学技术协会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市科学技术协会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

亳州市科学技术协会2017年部门决算

 第一部分 亳州市科学技术协会概况

  一、部门职责

     根据亳编[2001]24号文件规定，市科学技术协会主要职责是：

   1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，促进学科间的联系及自然科学、技术科学和社会科学的结合。

   2、弘扬科学精神，普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展青少年科技教育活动，促进公众科学文化素养的提高。

   3、开展同国际及港、澳、台地区的民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往。

   4、表彰优秀科技工作者，宣传他们的业绩，向有关部门举荐人才。

   5、反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益；建设好“科技工作者之家”，全心全意为科技工作者服务。    

   6、协助政府有关部门开展继续教育、技术培训、技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，促进科技成果向现实生产力的转化。

   7、组织科技工作者参与科技政策制定的论证工作，推进决策的科学化、民主化；接受委托组织开展有关专题调查、科技项目的评估论证、成果鉴定。  

   8、管理所属学会(协会、研究会)，指导下级科协的业务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市科学技术协会2017年度部门决算。 纳入亳州市科学技术协会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 亳州市科学技术协会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

三、亳州市科学技术协会2017年度部门决算说明

（一）收入支出决算情况说明

2017年度收入205.59万元，支出205.49万元，本年度结转结余0.1万元，累计结转结余0.1万元。与2016年相比，收入增加42.49万元，增长26.05%，主要原因：

一、是召开第四届科协代表大会收入；二、是增加单位2015、2016年度一次性奖励和效能奖补发2015、2016年度效能奖收入；三、是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金收入；四、是亳州市第七届青年科技奖评奖励金收入；五、是亳州市第七届青年科技奖评奖励金支出；六、是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金支出；七、是增加2015、2016年度一次性奖励和补发2015、2016年度效能奖是人员经费和公用经费支出；八、是召开第四届科协代表大会支出。

（二）收入决算情况说明

2017年度收入合计205.59万元，其中：财政拨款收入205.59万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年度支出合计205.49万元，其中基本支出147.50万元，占71.771%；项目支出57.98万元，占28.21%。

（四）财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入205.59万元，支出205.49万元，年初财政拨款结转和结余0.00万元，累计财政拨款结转和结余0.1万元，与2016年相比，财政拨款收入增加42.49万元，增长26.05%，主要原因：一、是召开第四届科协代表大会收入；二、是增加单位2015、2016年度一次性奖励和效能奖补发2015、2016年度效能奖收入；三、是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金收入；四、是亳州市第七届青年科技奖评奖励金收入；五、是亳州市第七届青年科技奖评奖励金支出；六、是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金支出；七、是增加2015、2016年度一次性奖励和补发2015、2016年度效能奖是人员经费和公用经费支出；八、是召开第四届科协代表大会支出。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度财政拨款支出205.59万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加42.49万元，增长26.05%。主要原因：一、是召开第四届科协代表大会收入；二、是增加单位2015、2016年度一次性奖励和效能奖补发2015、2016年度效能奖收入；三、是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金收入；四、是亳州市第七届青年科技奖评奖励金收入。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出205.49万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.49万元，增长26.05%。主要原因一、是亳州市第七届青年科技奖评奖励金支出；二、是按照社保改革统一要求，增加本单位人员社保缴费和职业年金支出；三、是增加2015、2016年度一次性奖励和补发2015、2016年度效能奖是人员经费和公用经费支出；四、是召开第四届科协代表大会支出。

3.  一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2017年度财政拨款支出205.49万元，其中：基本支出147.50万元，占比71.78%；项目支出57.98万元，占比28.22%。具体情况如下：

主要用于以下方面：“一般公共服务”1.00万元，占比0.48%；“科学技术支出” 155.87万元， 占比75.9%； “社会保障就业支出”24.34万元，占比11.84%； “医疗卫生与计划生育支出”4.00万元，占比1.95%；“农林水支出”4.92万元，占比2.39%；“住房保障支出”15.36万元，占比7.47%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.69万元，支出决算为205.59万元，完成年初预算的140.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是亳州市青年科技奖评审奖励；二是亳州市科学技术协会第四次代表大会；效能考核奖励。其中：基本支出147.50万元，占71.74%；项目支出57.98万元，占23.13%。具体情况如下：

（1）．一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为7万元，支出决算数1万元，完成年初预算的14.28%,决算数小于预算数的主要原因是外出招商招待较少。

（2）科学技术支出(类)科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算为103.28万元，决算支出106.21万元，完成年初预算的102.83%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加所致； 其他科学技术管理事务支出（项）年初预算为32.72万元，支出决算数21.71万元，完成年初预算的66.35%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出没有完成。科学技术普及(类)科普活动（项）年初预算3.00万元，决算支出7.61万元，完成预算的完成预算的253.66%，决算数大于预算数的主要原因是科普宣传费用增；。青少年科技活动（项）年初预算7.00万元，决算支出5.50万元，完成预算的完成预算的78.57%，决算数小于预算数的主要原因是活动次数较少。学术交流活动（项）年初预算数2.00万元，决算支出数1.20万元，完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是学术交流次数较少；其他科学技术普及支出（项）年初预算5.00万元，决算支出数2.25万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因是活动次数减少；其他科学技术支出（类）科技奖励（项）年初预算追加亳州市第七届青年科技奖评审费12万元，决算支出数11.50万元，完成预算的96%,决算数小于预算数的主要原因是评审费减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算27.54万元，决算支出数24.34万元，完成预算的88.38%；主要原因是退休人员工资转交社保局；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算3.67万元，决算支出数2.25万元，完成预算的61.31%；主要原因是人员减少所致；其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）年初预算2.41万元，决算支出2.41万元，完成预算的100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算3.67万元，决算支出数4万元，完成预算的108.99%；主要原因是医疗费用增加所致； 公务员医疗补助（项），年初预算0.33万元，决算支出0.33万元，完成预算的100%。

（5）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算5万元，决算支出4.92万元，完成预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是支出需要。  

（6） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算4.46万元，决算支出数14.06万元，完成预算315.24%；主要原因是工资的增加与效能奖发放原因所致；提足补贴（项）年初预算1.11万元，决算支出数1.29万元，完成预算的完成预算的116.21%。主要原因是人员变动所致 。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出147.50万元，其中人员经费89.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、基本养老保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴等支出；公共经费10.09万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费等支出。其他资本性支出0.40万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出00元；对企事业单位的补贴00万元。

（七）政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州市科协2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度亳州市科学技术协会机关运行经费48.80万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。与2016年度相比，增加9.64万元，增涨19.75%，主要原因是召开科协第四次代表大会经费支出。 

 2.政府采购情况。

2017年度我单位没有政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市科学技术协会共有车辆1辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。 

4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共13个项目，涉及资金57.13万元，占项目预算总额的38.94%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表