中共亳州市文联2017年

部

门

决

算

2018年7月

目 录

第一部分  亳州市文联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  亳州市文联2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分  亳州市文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

亳州市文联2017年部门决算情况

 第一部分 亳州市文联概况

一、部门主要职责

亳州市文联是市委领导下的专业性人民群众团体，是全市各文艺家协会的联合组织，是市委、市政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。

（一）根据中央、省、市委、市委宣传部的部署，组织、

引导并带领全市文艺工作者学习政治理论，党的文艺方针、政策。

（二）加强文艺队伍建设。

（三）积极组织文艺工作者深入基层、深入生活、深入社会。

（四）配合中心工作，组织各协会多方位的开展展览、笔会、征文等活动。

（五）做好各协会和广大文艺工作者的联络、协调、服务工作。扩大、增进对外交流。

（六）抓好文艺精品创作的扶持和评奖工作。

（七）努力完成市委、市政府和市委宣传部交办的各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市文联2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市文联2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

第二部分 亳州市文联2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 亳州市文联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计289.25万元，（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）支出总计289.25万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支增加94.68万元，增长48.7%，主要原因：一是业务活动增加，二是商品和服务支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计289.25万元，其中：财政拨款收入289.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计289.25万元，其中：基本支出195.15万元，占67.5%；项目支出94.1万元，占32.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款支出289.25万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加94.68万元，增长48.7%。主要原因一是业务活动增加（主要是文化旅游年活动等）；二是商品和服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款支出289.25万元，其中：基本支出195.15万元，占67.5%；项目支出94.10万元，占32.5%。具体情况如下：

1.“一般公共服务”2017年度决算239.11万元，比2016年增加86.67万元，增长56.8%，主要原因一是业务活动增加（主要是文化旅游年活动等）；二是商品和服务支出增加。

其中：“行政运行”决算141.66万元，主要用于人员经费支出。“其他一般公共服务支出”决算97.45万元，主要用于业务活动支出。

2.“社会保障和就业”2017年度决算8.48万元，比2016年增加2.41万元，增长39.7%，主要原因一是退休人员费用增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算4.04万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算5.53万元，比2016年增加0.02万元，增长0.003%，主要原因一是医疗费用增加。其中：“行政单位医疗”决算4.23万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0.99万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.01万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2017年度决算25.20万元，比2016年增加10.56万元，增长72.1%，主要原因一是效能奖计提住房公积金增加。其中：“住房公积金”决算22.47万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出195.15万元，其中人员经费180.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费14.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0.68万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市文联2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度亳州市文联机关运行经费195.15万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度亳州市文联政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元，支付中小企业合同金额0.68万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市文联无公务用车；单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30.1万元，占年初预算的23%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开