一、部门主要职能

根据亳编[2001]25号文件规定，市委政研室主要职责是：

1、为贯彻落实中央的路线、方针、政策和重大决策，以及省委的重要部署开展调查研究，提出贯彻意见和建议。

2、围绕市委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为市委提供决策依据和意见。

3、单独或组织协同有关部门力量，起草或修改市委部分重要文件、文稿。

4、做好中央、省委和市委决策的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供情况和建议。

5、收集、整理、储存、加工、运用国内外和市内外有价值的文献资料和信息，提供市委决策参考。

6、办好市委机关刊物，宣传党的路线、方针、政策和市委的重大决策、部署，总结推广各地的典型经验。

7、组织、联络、协调全市各方面调研力量开展调查研究，形成社会化、多层次的调研网络。

8、完成上级党委及政研室交办的其它任务。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，市委政研室2014年度部门决算为本级决算。

纳入市委政研室2014年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、市委政研室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计294.1万元，支出总计294.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加24.52万元、17.08万元，增长9%、6.2%，主要原因：增加美丽集镇建设办公经费的收入和支出。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计281.5万元，其中：财政拨款收入280.3万元，占99.57%；其他收入1.2万元，占0.43%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计272.6万元，其中：基本支出77.8万元，占28.5%；项目支出194.8万元，占71.5%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度收入总计294.1万元，支出总计294.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加24.52万元、17.08万元，增长9%、6.2%，主要原因：增加美丽集镇建设办公经费的收入和支出。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出271.7万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加2.12万元，增长0.8%。主要原因是增加美丽集镇建设办公经费的收入和支出

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出271.7万元，其中：基本支出77.8万元，占28.6%；项目支出193.9万元，占71.4%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算201.4万元。其中：“行政运行”决算51.3万元，主要用于机关人员工资福利支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算7.0万元，比2014年增加6.6万元，增长14倍，主要原因是增加1名退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算2.4万元，与2014年持平。其中：“行政单位医疗”决算2.2万元，主要用于室机关医疗保障方面的支出； “公务员医疗补助”决算0.2万元，主要用于公务员医疗补助。

4．“住房保障支出”2015年度决算17.2万元，比2014年增加10.14万元，增长143.7%，主要原因一是人员增加；二是工资基数增长。其中：“住房公积金”决算17.2万元，主要用于室机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 。

2015年度财政拨款基本支出77.8万元，其中人员经费70.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费7.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委政研室2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费。

2015年度市委政研室机关运行经费51.3万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（2）政府采购情况。

2015年度市委政研室采购支出总额67万元，其中：政府采购服务支出67万元，用于农村清洁工程第三方测评。

（3）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，市委政研室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆（均已上缴待核销）。
   （4）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款200万元，占年初预算的71.4%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算总表

   2.收入决算表

   3.支出决算表

   4.财政拨款收入支出决算总表

   5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无政府性基金，此表无内容）