亳州市编办2015年部门决算情况

　　一、部门主要职能
　　（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规、研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，并督促落实。
　　（二）研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。
　　（三）统一管理全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
　　（四）审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调市委、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。
　　（五）审核市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县级党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系省委、省政府部门驻亳机构有关机构编制工作。
　　（六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全市科级以上事业单位的设置；审批全市副科级事业单位和冠以亳州市名称的事业单位的设置。
　　（七）研究拟定事业单位法人登记工作的政策，指导全市事业单位法人登记工作。
　　（八）监督检查全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向市机构编制委员会和市委、市政府作出报告。
　　（九）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。
　　（十）参与财政统发工资工作。
　　（十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。
　　二、2015年度部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，亳州市编办2015年度部门决算包括编办本级决算及所属预算单位决算。
　　纳入亳州市编办2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
　　序号 单位名称
　　1 市编办本级
　　三、编办2015年度部门决算说明
　　（一）2015年度收入支出决算情况说明
　　2015年度收入总计147.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计147.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计增加42.56万元，增长40%，,支出总计增加25.7万元，增长21%，主要原因是工资改革，增加了人员工资。
　　（二）2015年度收入决算情况说明
　　本年收入合计146.5万元，其中：财政拨款收入146.5万元，占100%。
　　（三）2015年度支出决算情况说明
　　本年支出合计147.6万元，其中：基本支出101.9万元，占69%；项目支出45.7万元，占31%。
　　（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
　　2015年度财政拨款收入总计147.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计147.8万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收入总计增加42.56万元，增长40%，,支出总计增加25.7万元，增长21%，主要原因是工资改革，增加了人员工资。
　　（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1.财政拨款支出决算总体情况
　　2015年度财政拨款支出147.6万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加25.5万元，增长21%。主要原因是工资改革，增加了人员工资。
　　2.财政拨款支出决算具体情况
　　2015年度财政拨款支出147.6万元，其中：基本支出101.9万元，占69%；项目支出45.7万元，占31%。具体情况如下：
　　1．“一般公共服务”2015年度决算119.1万元，比2014年增加8.06万元，增长7%，主要原因是工资改革，增加了人员工资。其中：“行政运行”决算74万元，主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算45.1万元，主要用于项目支出。
　　2．“社会保障和就业”2015年度决算0.6万元，比2014年增加0.21万元，增长54%，主要原因是增加了残疾人就业保障金。
　　3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.1万元，比2014年增加0.89万元，增长40%，主要原因是工资改革，增加了人员工资，提高计提基数。其中：“行政单位医疗”决算3.1万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
　　4．“住房保障支出”2015年度决算24.8万元，比2014年增加16.34万元，增长193%，主要原因是工资改革，增加人员工资，提高计提基数。其中：“住房公积金”决算24.8万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
　　（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2015年度财政拨款基本支出101.9万元，其中人员经费92.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
　　（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
　　市编办2015年度没有政府性基金收入和支出。
　　(八)、其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费。2015年度亳州市编办机关运行经费9.8万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
　　2.政府采购情况。2015年度亳州市编办政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元。
　　3.国有资产占有使用情况。截止到2015年12月31日，亳州市编办共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。
　　4.预算绩效管理工作开展情况。2015年度财政部门没有对市编办的项目进行预算绩效评价。
　　四、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。
　　附件：1.收入支出决算总表
　　2.收入决算表
　　3.支出决算表
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　   （本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）