亳州市编办2016年部门决算情况

     一、部门主要职能

   （一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规、研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规，并督促落实。                                  

   （二）研究拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见；指导协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

   （三）统一管理全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

   （四）审核市委、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数的方案；审核市人大、市政协、市法院、市检察院机关和市各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数的方案；协调市委、市政府各部门、市委部门与市政府部门之间以及市与县（区）的职责分工。

   （五）审核市级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；指导县级党政机关、人大、政协、法院、检察院等机关机构改革工作；审核全市副科级以上行政机构的设置；联系省委、省政府部门驻亳机构有关机构编制工作。

   （六）研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案；审核市委、市政府直属事业单位的内设机构、人员编制和领导职数；审核全市科级以上事业单位的设置；审批全市副科级事业单位和冠以亳州市名称的事业单位的设置。

   （七）研究拟定事业单位法人登记工作的政策，指导全市事业单位法人登记工作。

   （八）监督检查全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况，并向市机构编制委员会和市委、市政府作出报告。

   （九）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计等工作。

   （十）参与财政统发工资工作。

   （十一）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，亳州市编办2016年度部门决算包括编办本级决算及所属预算单位决算。

    纳入亳州市编办2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

    三、市编办2016年度部门决算说明

   （一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入159.45万元，上年结转结余0.23万元，支出总计159.41万元，年末结转结余0.27万元。与2015年相比，收入总计增加12.95万元，增长9%，,支出总计增加11.81万元，增长8%，主要原因：一是普调工资、新进人员两名，增加了人员工资福利支出；二是增加了扶贫专项资金。

   （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计159.45万元，其中：财政拨款收入158.19万元，占99%；其他收入1.26万元，占1%。

   （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计159.41万元，其中：基本支出109.54万元，占69%；项目支出49.87万元，占31%。

   （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入158.19万元，年初财政拨款结转和结余0.23万元，支出158.15万元，年末财政拨款结转和结余0.27万元，与2015年相比，收入总计增加11.69万元，增长8%，,支出总计增加10.55万元，增长7%，主要原因：一是普调工资、新进人员两名，增加了人员工资福利支出；二是增加了扶贫专项资金。

  （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出158.15万元，占本年支出的99%。与2015年相比，财政拨款支出增加10.55万元，增长7%。主要原因：一是普调工资、新进人员两名，增加了人员工资福利支出；二是增加了扶贫专项资金。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出158.15万元，其中：基本支出109.54万元，占69%；项目支出48.61万元，占31%。具体情况如下：

    1．“一般公共服务”2016年度决算134.02万元，比2015年增加14.92万元，增长13%，主要原因：一是普调工资、新进人员两名，增加了人员工资福利支出。其中：“行政运行”决算91.02万元，主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算43万元，主要用于项目支出。

    2．“社会保障和就业”2016年度决算4.29万元，比2015年增加3.69万元，增长615%，主要原因新增退休人员1名，增加退休人员支出3.68万元。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算3.68万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

    3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算4.13万元，比2015年增加1.03万元，增长33%，主要原因是工资改革、新进人员，增加了人员工资，提高了计提基数。其中：“行政单位医疗”决算4.13万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

    4．“住房保障支出”2016年度决算10.71万元，比2015年减少14.09万元，降低57%，主要原因：一是2016年下半年降低了公积金的提取比例；二是增加退休人员1名，减少了公积金支出。其中：“住房公积金”决算9.89万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    5．“农林水支出”2016年度决算5万元，比2015年增加5万元，增长100%，主要原因是新增扶贫专项资金。主要用于机关及所属预算单位按照国家扶贫政策规定用于扶贫户扶贫的专项资金。

   （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出109.54万元，其中人员经费95.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费13.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0.13万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    市编办2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。

    2016年度亳州市编办机关运行经费13.56万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    2、政府采购情况。

    2016年度亳州亳州市编办政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。

    3、国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日，亳州市编办没有车辆。没有单位价值200万以上的大型设备。  

   4、预算绩效管理工作开展情况

   2016年，财政部门没有对市编办的项目进行预算绩效评价。

   九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

     附件：1.收入支出决算公开表

           2.收入决算公开表

           3.支出决算公开表

           4.财政拨款收入支出决算公开表

           5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

           7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

          （本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据）