中共亳州市委组织部2017年部门决算情况

1. 部门主要职能

   １．研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的发展建设途径和活动方式；协调、规划、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设的理论研究。

   ２．负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整、调配的意见和建议；负责市管干部的公示、考察、选拔和办理任免、工资、待遇、退（离）休、出国（境）审批手续；指导领导班子的思想政治作风建设；负责对干部监督工作的综合、协调和宏观指导，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责县区及市直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作；组织实施全市党的机关和人大、政协、群团等机关工作者参照公务员制度的管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

   ３．研究贯彻上级党委及组织部门制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

   ４．从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订我市组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

   ５．负责组织工作和干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

   ６．主管全市干部教育工作，研究制订我市干部教育的政策、规划；组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训。

   ７．负责牵头研究制定并协调落实全市人才工作的政策、规划和年度计划。

   ８．管理市委非公党工委、市委老干部局。

   ９．完成市委和省委组织部交办的其他任务。

   二、2017年度部门决算单位构成

   从决算单位构成看，亳州市委组织部2017年度部门决算包括本级决算及所属预算单位决算。与预算比较，无增加减少。

   纳入亳州市委组织部2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

三、市委组织部2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入1907.23万元，支出1522.14万元，本年度结转结余385.09万元，累计结转结余826.23万元。与2016年相比，收入增加264.44万元，增长16.10%，主要原因：一是选派帮扶干部项目费用增加；二是干部综合考核项目费用增加；支出减少120.65万元，降低7.34%，主要原因：一项目调整；二是节省开支。 

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1907.23万元，其中：财政拨款收入1893.93万元，占99.30%；其他收入13.3万元，占0.7%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1522.14万元，其中：基本支出639.33万元，占42%；项目支出882.81万元，占58%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入1893.93万元，支出1522.14万元，年初财政拨款结转和结余441.14万元，累计财政拨款结转和结余812.93万元，与2016年相比，财政拨款收入增加287.92万元，增长17.93%，主要原因项目调整；支出增减少83.87万元，降低5.22%，主要原因节省开支。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度财政拨款收入1893.93万元，占本年支出的99.30%。与2016年相比，财政拨款收入增加251.14万元，增长15.29%。主要原因一是选派帮扶干部补助增加；二是增加市委领导班子和领导干部综合考核项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1522.14万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加357.27万元，增长30.67%。主要原因一是选派帮扶干部补助增加；二是增加市委领导班子和领导干部综合考核项目。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出1522.14万元，主要用于以下方面：“一般公共服务”1384.59万元，占90.96%，“社会保障和就业”20.97万元，占1.38%，“医疗卫生与计划生育支出”16.65万元，占1.09%，“住房保障支出”91.57万元，占6.02%。

2. 一般公共预算财政拨款支出具体情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3280.03

   万元，(其中1821.797万元基层组织建设经费通过财政直接拨付给县区），支出决算为1522.14万元，完成年初预算的

   104.38%，决算数大于预算数的主要原因：一是2017年发放了2015、2016年效能奖；二是人员调整。其中：基本支出639.33万元，占42%；项目支出882.81万元，占58%。具体情况如下：

    

1. “一般公共服务”年初预算为832.89万元，2017年度决算1384.59万元，完成年初预算的166.24%，决算数大于预算数，主要原因一是选派帮扶干部补助增加；二是增加市委领导班子和领导干部综合考核项目；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）年初预算为0元，年中追加4.64万元，为民生工程相关费用；组织事务年初预算为832.89万元，支出决算为1379.65万元，完成年初预算的165.65%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调整；二是2017年发放了2015、2016年效能奖。行政运行年初预算为111.28万元，支出决算为491.73万元，完成年初预算的441.89%，决算数大于预算数的主要原因一是人员调整；二是2017年发放了2015、2016年效能奖。一般行政管理事务年初预算为719.6万元，支出决算为300.88万元，完成年初预算的41.81%，支出数小于预算数主要原因是项目调整。其他组织事务支出年初预算为358万元，决算支出为587万元，完成年初预算的163.97%，支出数大于预算数，主要原因是项目调整。

   一般公共服务支出招商引资年初预算为20万元，决算支出14.29万元，完成年初预算的71.45%，决算数小于预算数。

   （2）社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休年初预算为11.37万元，决算支出为9.95万元，完成年初预算的87.51%，决算数小于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为8.42万元，决算支出8.42万元，完成年初预算的100%。

   （3）医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗年初预算为15.36万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数主要原因是人员调整。

   （4）对高校毕业生到基层任职补助（项）360.2万元为省拨付，已拨付到县区；其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，决算支出为8.35万元，完成年初预算的167%，主要原因是2017年选派4名扶贫干部，为其购置生活必需品等;其他农林水支出0元，年初预算16.39万元，为上年度结余。

   （5）住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为27.43万元，支出决算为83.93万元，完成年初预算的305.98%，决算数大于预算数，主要原因是由于发放2015、2016年效能奖发放导致公积金数额增加；提租补贴年初预算为6.86万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的110.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

   （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出639.33万元，其中人员经费605.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费34.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共亳州市委组织部2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度亳州市委组织部机关运行经费33.61万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

1. 政府采购情况。

       我单位无政府采购情况。

   （三）国有资产占有使用情况。

   截止到2017年12月31日，亳州市委组织部无公务用车。   （四）预算绩效管理工作开展情况

   2017年，部门共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1893.93万元，占年初预算的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

   九、名词解释

   （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表