一、部门主要职能：政治协商、民主监督、参政议政

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市政协2015年度部门决算本级决算

详细情况见下表：

三、市政协2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明：

2015年度收入总计924.00万元（含年初结转结余99.4万元），支出总计924.00万元（含结余分配和年末结转结余132.万元）。与2014年相比，收、支总计各增加306.49万元、增长66.83%，增加312.64万元、增长35.57%，主要原因：一是财政拨款824.6万元；二是年终结转和结余99.4万元。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计824.6万元，其中：财政拨款收入816.1万元，占98.96%；其他收入8.5万元，占1.03%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计791.9万元，其中：基本支出592.1万元，占74.76%；项目支出199.8万元，占25.23%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明：

2015年度财政拨款收入总计924.00万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计924.00万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加306.49万元、增长66.83%，增加312.64万元、增长35.57%，主要原因：一是财政拨款824.6万元；二是年终结转和结余99.4万元。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出782.4万元，与2014年相比，财政拨款支出增加78.13万元。主要原因工资调整。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出782.4万元，其中：基本支出582.6万元，占74.46%；项目支出199.8万元，占25.53%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算530.9万元，比2014年增加67.55万元，增长87.27%，主要原因工资调整。其中：“行政运行”决算331.1万元，主要用于一般行政管理事务、机关人员工资支出、机关运行支出。“其他一般公共服务支出”决算530.9万元，主要用于一般行政管理事务、政协会议、委员视察、参政议政、招商引资、其他政协事务支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算154.6万元，比2014年增加48.76万元，增长68.64%，主要原因工资调整。其中：“归口管理的行政单位离、退休”决算120.4万元，主要用于单位离、退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算13.6万元，比2014年增加0.4万元，增长97.05%，主要原因工资调整。其中：“行政单位医疗”决算12.3万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.3万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算83.3万元，比2014年增加54.33万元，增长34.77%，主要原因工资调整。其中：“住房公积金”决算83.3万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

5“死亡抚恤”32.6万元。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2015年度财政拨款基本支出580.6万元，其中人员经费498.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费82.00万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出，故无数据。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2015年度亳州市政协机关运行经费82.00万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度亳州市政协政府采购无大型采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州市政协共有车辆11辆，其中厅级领导干部用车8辆、一般公务用车3辆。（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元，占年初预算的92.77%绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表