亳州市政协2017年部门决算

                                                                                    2018年7月

                                                                                       目录

第一部分  亳州市政协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  亳州市政协2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分  亳州市政协2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

ニ、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 亳州市政协概况

一、市政协主要职能
　　政治协商 民主监督 参政议政
二、2017年度部门决算单位构成
　　从决算单位构成看，亳州市政协2017年度部门决算属预算单位决算。
　　详细情况见下表：

亳州市政协2017年部门决算表　　

   （一）2017年度收入支出决算情况说明
　　2017年度收入1085.93万元，支出1101.51万元，本年度结转结余-15.58万元，累计结转结余63.68万元。与2016年相比，收入增加364.65万元，增长33.57%，主要原因：一是工资和住房公积金的调整；二是发放2015年度、2016年度离退休人员和在职人员效能奖。支出增加336.94万元，增长30.57%主要原因：一是工资和住房公积金的调整；二是发放2015年度、2016年度离退休人员和在职人员效能奖。
　　（二）2017年度收入决算情况说明
　　本年收入合计1085.93万元，其中：财政拨款收入1015.83万元，占93.54%。
　　（三）2017年度支出决算情况说明
　　本年支出合计1101.51万元，其中：基本支出801.99万元，占72.81%；项目支出299.52万元，占27.19%。
　　（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
　　2017年度财政拨款收入1015.83万元，支出1040.95万元，年初财政拨款结转和结余51.15万元，累计财政拨款结转和结余26.03万元，与2016年相比，财政拨款收入增加 295.75万元，增长29.11%，主要原因：一是工资和住房公积金的调整；二是发放2015年度、2016年度离退休人员和在职人员效能奖。支出增加277.57万元，增长26.66%。主要原因：一是工资和住房公积金的调整；二是发放2015年度、2016年度离退休人员和在职人员效能奖。
　　（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　1.财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度财政拨款支出1040.95万元，占本年支出的94.55%。与2016年相比，财政拨款支出增加276.38万元，增长26.55%。主要原因一是工资和住房公积金的调整；二是发放2015年度、2016年度离退休人员和在职人员效能奖。
　　2.财政拨款支出决算具体情况
　　2017年度财政拨款支出1040.95万元，其中：基本支出773.88万元，占74.34%；项目支出267.07万元，占25.65%。具体情况如下：
　　1．“一般公共服务”2017年度决算801.05万元，比2016年增加224.37万元，增长28.00%，主要原因一是工资和住房公积金的调整。其中：“行政运行”决算557.97万元，主要用于一般行政管理事务，政协会议，委员视察，参政议政，专题调研其他政协事务支出。
　　2．“社会保障和就业”2017年度决算138.30万元，比2016年增加9.77万元，增长7.06%，主要原因一是单位离退休人员支出；二是就业管理事务（残疾人就业保障金）。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算108.79万元，主要用于机关单位离退休人员支出。
　　3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算17.45万元，比2016年减少0.13万元，降低0.74%，主要原因一是自然减员。其中：“行政单位医疗”决算16.13万元，主要用于机关预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.32万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
　　4．“住房保障支出”2017年度决算80.55万元，比2016年增加44.97万元，增长55.82%，主要原因是发放2015年度、2016年度住房公积金。其中：“住房公积金”决算74.58万元，主要用于机关预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
　　（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2017年度财政拨款基本支出773.88万元，其中：人员经费681.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费92.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
　　（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
　　本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。
　　(八)其他重要事项的情况说明
　　1．机关运行经费
　　2017年度亳州市政协机关运行经费92.54万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
　　2.政府采购情况
　　2017年度亳州市政协采购支出总额0.00万元。
　　3.国有资产占有使用情况。
　　截止到2017年12月31日，亳州市政协共有车辆一辆，一般公务用车。
　　4.2017年度预算绩效管理工作开展情况
　　2017年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元，占年初预算的12.3%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
名词解释
　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
　　附件：1.收入支出决算公开表
　　2.收入决算公开表
　　3.支出决算表公开
　　4.财政拨款收入支出决算公开表
　　5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
　　7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表