亳州市委宣传部2015年部门决算情况

    一、部门主要职能

    1．贯彻执行中央、省委和市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况。按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想文化工作，协调全市宣传思想战线各方面的力量推进落实。

　　2．负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；指导市委讲师团工作，为市委中心组提供学习服务，开展形势政策教育和推进干部在职学习。负责全市哲学社会科学工作。指导、协调、服务全市的社科类学会、协会、研究会工作，制定全市社科规划，组织社科评奖，开展社科课题研究等。

　　3．负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻工作和市内重大活动的宣传报道，指导、协调市直各新闻单位的工作；指导市新闻工作者协会工作；对亳州晚报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导。

　　4．负责全市互联网信息内容管理；指导、协调、督促相关部门加强网络文化建设和管理，推进网络文化阵地建设；负责全市互联网宣传管理，组织、协调开展网络宣传工作；做好网上意识形态重大情况处理，开展网上舆论引导工作；组织开展社会舆情动态和社会思想反映方面的信息收集报送工作。

　　5．指导全市精神产品的生产和文化市场管理，组织实施精神产品生产的“五个一工程”，把握精神产品生产导向，指导文艺工作和文艺队伍的建设，组织协调全市性重大文化艺术活动；对市文化旅游局（新闻出版广播电影电视局）、市文联的工作实施方针、政策的指导；承担市"扫黄打非"工作领导小组办公室工作。

　　6．负责全市精神文明建设和未成年人思想道德建设。

　　7．负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；指导市思想政治工作研究会工作。

　　8．协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导教育、卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

　　9．牵头、协调全市文化体制改革发展工作；加强全市文化产业发展的指导、协调和服务；按有关规定，会同市财政局做好市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

　　10．组织协调全市的对外宣传活动；负责制定全市对外宣传工作总体规划并组织实施。

　　11．受市委委托，会同市委组织部管理市直宣口各单位领导干部，指导领导班子建设；对县、区党委宣传部部长任免提出审核意见，对市直宣口单位重要舆论部门重要岗位领导干部的任免提出意见；制订全市宣传干部培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列中级专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传系统的知识分子工作。

　　12．完成市委交办的其它工作。

    二、2015年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，亳州市委宣传部2015年度部门决算是部本级决算。

    纳入亳州市委宣传部2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

     三、亳州市委宣传部2015年度部门决算说明

    （一）2015年度收入支出决算情况说明

    2015年度收入总计1683.2万元（含年初结转结余），支出总计1683.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计入各增加795.5万元，增长90%，主要原因：一是2014年项目资金结余；二是2015年增加人民日报电子阅报栏、新华党政客户端、书香亳州建设等项目；三是2015年人员增加、工资增加等。

    （二）2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计1615.1万元，其中：财政拨款收入1521.3万元，占94.0%；其他收入93.8万元，占0.6%。

    （三）2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计1485万元，其中：基本支出322.8万元，占22.0%；项目支出1162.2万元，占78.0%。

    （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2015年度财政拨款收入总计1534.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1534.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增加647.2万元，增长72.9%，主要原因：一是2014年项目资金结余；二是2015年增加人民日报电子阅报栏、新华党政客户端、书香亳州建设等项目；三是2015年人员增加、工资增加等。

    （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2015年度财政拨款支出1352.6万元，占本年支出的80%。与2014年相比，财政拨款支出增加490.2万元，增长56.8%。主要原因一是2014年项目资金结余；二是2015年增加人民日报电子阅报栏、新华党政客户端、书香亳州建设等项目；三是2015年人员增加、工资增加等。

    2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出1352.6万元，其中：基本支出284.2万元，占21.0%；项目支出1068.4万元，占79.0%。具体情况如下：

    1．“一般公共服务”2015年度决算1212万元，其中商贸事务157.7万元，主要用于招商引资等支出。宣传事务1054.3万元，主要用于全市新闻宣传和全市文化发展专项支出。比2014年增加465.44万元，增长60.9%，主要原因一是2014年项目资金结余；二是2015年增加人民日报电子阅报栏、新华党政客户端、书香亳州建设等项目；三是2015年人员增加、工资增加等。主要用于全市新闻宣传和全市文化发展专项支出。 

    2.文化体育与传媒支出38.8万元，主要用于文化传媒支出。

    3．“社会保障和就业”2015年度决算33.2万元，比2014年增加6.31万元，增长19.0%，主要工资上调；其中：“归口管理的行政单位离退休”决算32万元，主要用于部机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；

   4．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算7.8万元，比2014年增加万元，增长0.31%，主要原因工资上调及2015年市委宣传部新增4人。其中：“行政单位医疗”决算7.1万元，主要用于部机关医疗保障方面的支出； “其他医疗保障支出”决算0.8万元，主要用于补助部离退休人员医疗保障方面的不足。

    5．“住房保障支出”2015年度决算60.8万元，比2014年增加39.63万元，增长65.0%，主要原因工资上调及2015年市委宣传部新增4人。其中：“住房公积金”决算60.8万元，主要用于部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2015年度财政拨款基本支出284.2万元，其中人员经费257.2万元，主要包括：基本工资54.2万元、津贴补贴67.4万元、奖金29.4万元、社会保障缴费9.5万元、伙食补助费2.9万元、其他工资福利支出1.0万元、离休费16.1万元、退休费15.8万元、奖励金0.1万元、住房公积金60.8万元、公共经费27万元，主要包括：办公费4.5万元、邮电费6.5万元、会议费2.5万元、培训费1.0万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费12万元。

    （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2015年市委宣传部无政府性基金收入和支出。

    (八)其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

    2015年度市委宣传部机关运行经费27万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    （二）政府采购情况。

    2015年度亳州市委宣传部政府采购支出2.5万元用于货物采购。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2015年12月31日，亳州市市委宣传部共有车辆4辆，其中厅级领导干部用车1辆、一般公务用车3辆。   

    （四）预算绩效管理工作开展情况

     2015年，财政部门共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款985万元，占年初预算的65%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

    九、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

     附件：1.收入支出决算总表

           2.收入决算表

           3.支出决算表

           4.财政拨款收入支出决算总表

           5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

           7.“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表