亳州市委宣传部2017年部门决算

2018年7月

目录
第一部分 亳州市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市委宣传部2017年部门决算表
1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算表公开
4.财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开
第三部分 亳州市委宣传部2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 亳州市委宣传部概况
一、部门主要职能
1．贯彻执行中央、省委和市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况。按照省委宣传部和市委的要求，部署全市宣传思想文化工作，协调全市宣传思想战线各方面的力量推进落实。
2．负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；指导市委讲师团工作，为市委中心组提供学习服务，开展形势政策教育和推进干部在职学习。负责全市哲学社会科学工作。指导、协调、服务全市的社科类学会、协会、研究会工作，制定全市社科规划，组织社科评奖，开展社科课题研究等。
3．负责引导社会舆论，指导、协调全市新闻工作和市内重大活动的宣传报道，指导、协调市直各新闻单位的工作；指导市新闻工作者协会工作；对亳州晚报社、市广播电视台的工作实施方针、政策的指导。
4．负责全市互联网信息内容管理；指导、协调、督促相关部门加强网络文化建设和管理，推进网络文化阵地建设；负责全市互联网宣传管理，组织、协调开展网络宣传工作；做好网上意识形态重大情况处理，开展网上舆论引导工作；组织开展社会舆情动态和社会思想反映方面的信息收集报送工作。
5．指导全市精神产品的生产和文化市场管理，组织实施精神产品生产的“五个一工程”，把握精神产品生产导向，指导文艺工作和文艺队伍的建设，组织协调全市性重大文化艺术活动；对市文化旅游局（新闻出版广播电影电视局）、市文联的工作实施方针、政策的指导；承担市"扫黄打非"工作领导小组办公室工作。
6．负责全市精神文明建设和未成年人思想道德建设。
7．负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；指导市思想政治工作研究会工作。
8．协调、协同有关部门做好社会宣传工作，指导教育、卫生、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。
9．牵头、协调全市文化体制改革发展工作；加强全市文化产业发展的指导、协调和服务；按有关规定，会同市财政局做好市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。
10．组织协调全市的对外宣传活动；负责制定全市对外宣传工作总体规划并组织实施。
11．受市委委托，会同市委组织部管理市直宣口各单位领导干部，指导领导班子建设；对县、区党委宣传部部长任免提出审核意见，对市直宣口单位重要舆论部门重要岗位领导干部的任免提出意见；制订全市宣传干部培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻系列中级专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传系统的知识分子工作。
12．完成市委交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，亳州市委宣传部2017年度部门决算仅包括亳州市委宣传部本级决算，本单位无二级机构。与预算比较，没有变化。 详细情况见下表：

第二部分 亳州市委宣传部2017年部门决算表
1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算表公开
4.财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开

第三部分 亳州市委宣传部2017年度部门决算说明
一、收入支出决算情况说明
2017年度收入1460.24万元，支出1470.08万元，本年度结转结余24.02万元，累计结转结余14.18万元。与2016年相比，收入减少27万元，降低1.8%，主要原因是财政拨款收入减少。支出减少71万元，降低4.6%，主要原因是一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1460.24万元，其中：财政拨款收入1456.81万元，占99.8%；其他收入3.42万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1470.08万元，其中：基本支出431.81万元，占29.4%；项目支出1038.26万元，占70.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入1456.81万元，支出1461.92万元，年初财政拨款结转和结余5.11万元，累计财政拨款结转和结余0万元，与2016年相比，财政拨款收入增加232.85万元，增长19%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加。支出增加127.07万元，增长9.5%，主要原因：一是文化体育与传媒支出增加；二是住房保障增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度财政拨款收入1456.81万元，占本年收入100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加232.85万元，增长19%，主要原因：一是文化体育与传媒收入增加；二是补发2015、2016年度效能奖金。
2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出1461.92万元，占本年支出的99.4%。与2016年相比，财政拨款支出增加126.15万元，增加9.45%。主要原因：一是文化体育与传媒支出增加；二是补发2015、2016年度效能奖金。
3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出1461.92万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”1119.47万元，占76.58%；文化体育与传媒支出230.97万元，占15.80%。“社会保障和就业支出”42.64万元，占4.04%；“医疗卫生与计划生育支出”11.25万元，占0.77%；“住房保障支出”52.34万元，占3.58%；“农林水支出”5.25万元，占0.36%。
4.一般公共预算财政拨款支出具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.34万元，支出决算1461.92万元，完成年初预算的116.92。决算数大于预算数的主要原因：一是增加2015、2016年度一次性奖励支出；二是文化体育与传媒支出增加。其中：基本支出431.81万元，占29.54%；项目支出1030.11万元，占70.46%。具体情况如下：
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为216.37万元，支出决算为323.20万元，决算数大于预算数的主要原因：补发2015、2016年度效能奖金。一般行政管理事务（项）550.00万元，支出决算为474.12万元，决算数小于预算数的主要原因是严格支出审核，减少经费支出。其他宣传事务支出（项）年初预算417万元，支出决算319.77万元，决算数小于预算数的主要原因是严格财务制度，不必要支出减少。
（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）年初预算为0万元，支出决算为150.97万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传文化发展专项资金从市文化旅游局调整到市委宣传部使用，省里下拨的强省宣传文化资金未在预算中列出。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为80万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传文化发展专项资金从文化旅游局调整到市委宣传部使用，省里下拨资金未在预算中列出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为31.19万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的131%,决算数大于预算数的主要原因追加单位人员社保缴费和职业年金支出以及退休人员增加。
（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）年初预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的100%。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.38万元，支出决算为10.38万元，完成年初预算的100%。公务员医疗补助（项）年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。
（6）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为17.76万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的272.47%,决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资正常晋级后，缴费基数变大；二是补缴2015、2016年度一次性奖励公积金。提租补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为3.95万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年开始提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出431.81万元，其中人员经费401.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费30.4万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出1.63万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年市委宣传部无政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2017年度市委宣传部机关运行经费30.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2017年度亳州市委宣传部政府采购支出200万元。
（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，亳州市委宣传部共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。  
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元，占年初预算的6.4%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
附件：
1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算表公开表
4.财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表