中共亳州市委统战部2017年部门决算

201 8年7月

目 录

第一部分中共亳州市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共亳州市委统战部2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分中共亳州市委统战部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分中共亳州市委统战部概况

一、部门职责

（一）调查研究统一战线的理论、政策、党内法规和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策、党内法规和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系各民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策、党内法规和法律法规，牵头协调、检查贯彻落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行研究，做好台胞、台属有关工作，负责市委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统一战线工作部长，负责下级统一战线工作部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作；做好有关统战团体管理工作；做好市社会主义学院工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

1. 二、机构设置

   中共亳州市委统战部2017年度部门决算仅本级决算，没有二级机构。

   纳入亳州市委统战部2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分中共亳州市委统战部2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分中共亳州市委统战部2017年度部门决算情况说明

　　一、2017年度收入支出决算情况说明
　　2017年度收入281.17万元，支出总计282.27万元，本年度结转结余0元，累计结转结余2.52万元。与2016年相比，收入增加109.51万元，增长63.79%，主要原因：效能奖增加等。支出增加105.85万元，增长60.00%，主要原因：效能奖增加等。
　　二、2017年度收入决算情况说明
　　本年收入合计281.17万元，其中：财政拨款收入281.17万元，占100%。
　　三、2017年度支出决算情况说明
　　本年支出合计282.27万元，其中：基本支出247.57万元，占87.71%；项目支出34.70万元，占12.29%。
　　四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明
　　2017年度财政拨款收入281.17万元，支出282.27万元，年初财政拨款结转和结余3.62万元，累计财政拨款结转和结余3.62万元。与2016年相比，财政拨款收入增加104.75万元，增长58.18%，主要原因：效能奖增加等。支出增加105.85万元，增长60.00%，主要原因：效能奖增加等。
　　五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款收入281.17万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加104.75万元，增长58.18%，主要原因：效能奖增加等。
　　2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出282.27万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.85万元，增长60.00%。主要原因：效能奖增加等。
　　3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2017年度一般公共预算财政拨款支出282.27万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”198.18万元，占70.1%；“社会保障和就业支出”48.81万元，占17.29%；“医疗卫生与计划生育支出”6.06万元，占2.15%；“农林水支出”6.20万元，占2.2%；“住房保障支出”23.02万元，占8.16%。
　　4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。
　  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.56万元，支出决算为282.27万元，完成年初预算的157.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是效能奖增加，二是追加了离休干部去世抚恤金。其中：基本支出247.57万元，占87.71%；项目支出34.70万元，占12.29%。具体情况如下：

   （1）一般公共服务支出(类)统战事务（款）行政运行（项）年初预算为139.95万元，支出决算为170.29万元，完成年初预算的121.68%。决算数大于预算数的主要原因：一是效能奖增加，二是追加了离休干部去世抚恤金。

   （2）一般公共服务支出(类)统战事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为23万元，支出决算为19.95万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

   （3）一般公共服务支出(类)统战事务（款）其他统战事务（项）支出年初预算为11万元，支出决算为7.94万元，完成年初预算的72.18%。决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

   （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为34.56万元，支出决算为24.61万元，完成年初预算的71.21%。决算数小于预算数的主要原因是退休费由社保缴纳。

   （5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出年初预算为0，支出决算为4.56万元。决算大于预算数的主要原因是2017年开始，基本养老保险缴费单位缴纳。

   （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业（项）支出其他社会保障和就业支出年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。

   （7）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。

   （8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。　　

   （9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成年初预算的262.9%。决算数大于预算数的主要原因是补发效能奖部分计提。

   （10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0，支出决算为2.05万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年开始发提租补贴。　　

   （11）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为5万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是增加驻村工作队生活补贴。

　　六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　 2017年度财政拨款基本支出247.57万元，其中人员经费230.37万元，主要包括：基本工资40.56万元、津贴补贴27.74万元、奖金3.32万元、社会保障缴费6.39万元、伙食补助费3.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.56万元、离休费5.1万元、退休费19.5万元、抚恤金19.03万元、奖励金77.13万元、住房公积金20.98万元、提租补贴2.05万元、其他对个人和家庭补助支出0.5万元；公共经费17.21万元，主要包括：办公费3万元、邮电费0.6万元、会议费1万元、公务接待费0.5万元、工会经费1万元、其他交通费用10.12、办公设备购置费1万元。

　　七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
　　市委统战部2017年度没有政府性基金收入和支出。
　　八、其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费。2017年度亳州市委统战部机关行政运行经费17.21万元，主要用于市委统战部本级机关的正常运行的人员经费和公用经费。比2016年减少0.1万元，下降0.58%，主要原因是公务接待费下降。
　　2.政府采购情况。
　　2017年度亳州市委统战部政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元。
　　3.国有资产占有使用情况。
　　截止到2017年12月31日，市委统战部没有保留公务用车，也没有单位价值200万以上的大型设备。
　　4.预算绩效管理工作开展情况
　　根据预算绩效管理要求，市委统战部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金34.70万元，占项目预算总额的100%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。
　　第四部分名词解释
　　1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表