亳州市委党校2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、理论宣传骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建设。

（四）负责指导县委党校工作。

（五）完成省委党校和市委交办的其他任务。

二、2015年度部门决算单位构成

纳入亳州市委党校2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、亳州市委党校2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计1814.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1814.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，2015年度总收支均增加344.28万元，增长23.42%，主要原因：一是工资社保等调整增加；二是对外培训增加；三是责任清单、信息化、权力清单等市政府专项工作组经费拨付到党校。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计1814.1万元，其中：财政拨款收入1321.4万元，占72.84%；事业收入492.7万元，占27.16%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1657.1万元，其中：基本支出919.4万元，占55.48%；项目支出737.7万元，占44.52%；年末结转结余157万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计1321.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1321.4万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，2015年度财政拨款收、支总计均增加183.29万元，增长16.1%，主要原因：一是工资社保等调整增加；二是对外培训增加；三是责任清单、信息化等工作组经费拨付到党校，收入支出均增加。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1260.4万元，占本年支出的76.06%。与2014年相比，财政拨款支出增加122.29万元，增长10.34%。主要原因：一是工资社保等调整增加；二是对外培训增加；三是责任清单、信息化等工作组经费拨付到党校，收入支出均增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出1260.4万元，其中：基本支出522.7万元，占41.47%；项目支出737.7万元，占58.53%。具体情况如下：

（1）“教育支出”2015年度决算1022.2万元，其中：“干部教育”决算871.7万元，“培训支出”决算51万元，“其他进修及培训”决算99.5万元，主要用于轮训培训党员干部和培训工作、马列主义及毛泽东思想和邓小平理论研究、为市委、市政府科学决策服务等。

（2）“一般公共服务”2015年度决算0.8万元，比2014年增加0.8万元，为2015年新增支出。其中：“其他组织事务”决算0.8万元，主要用于基层组织建设工作专项经费支出。

（3）“社会保障和就业”2015年度决算102.4万元，比2014年增加8.48万元，增长9.03%，主要原因是工资社会保障调整增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算52.8万元，主要用于参公管理事业离退休人员支出；“事业单位离退休”决算44.1万元，主要用于全额拨款事业离退休人员支出；“死亡抚恤”决算2.7万元，主要用于死亡抚恤金支出；“其他社会保障和就业支出”决算2.7万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（4）“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算18.7万元，比2014年增加2.35万元，增长14.37%，主要原因是工资社会保障调整增加，医疗卫生支出随之增加。其中：“行政单位医疗”决算6.8万元，主要用于参公人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算10.8万元，主要用于全额拨款事业人员医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算0.8万元，主要用于行政人员医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.3万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（5）“住房保障支出”2015年度决算116.4万元，比2014年增加74.54万元，增长178.07%，主要原因是工资调整增加，住房公积金调整增加。其中：“住房公积金”决算116.4万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出522.7万元，其中人员经费484.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我单位2015年度无基金收支。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2015年度亳州亳州市委党校机关运行经费38万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2015年度亳州亳州市委党校政府采购支出总额80.83万元，其中：政府采购货物支出44.16万元，政府采购工程支出34.71万元、政府采购服务支出1.96万元。支付中小企业合同金额80.83万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州市委党校共有车辆2辆，其中事业单位人员一般公务用车2辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款230.4万元，占年初预算的12.7%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表