一、部门主要职能

（一）根据中央、省委和市委对干部队伍的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、理论宣传骨干。

（二）研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和市委、市政府的重大战略部署，对重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，为市委、市政府科学决策服务。

（三）配合组织人事部门，做好学员在党校学习期间表现的考核工作，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建设。

（四）负责指导县委党校工作。

（五）完成省委党校和市委交办的其他任务。

二、2016年度部门决算单位构成

纳入亳州市委党校2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、亳州市委党校2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入1545.4万元，上年结转结余111.6万元，支出1656.5万元，年末结转结余0.5万元。与2015年相比，总收入减少268.7万元，降低14.81%，减少的主要原因是：2016年上年结转结余资金111.6万元。总支出减少0.6万元，降低0.04%，与2015年支出基本相当。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1545.4万元，其中：财政拨款收入1032.4万元，占66.8%；事业收入513万元，占33.2%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1656.5万元，其中：基本支出1168.9万元，占70.6%；项目支出487.6万元，占29.4%；年末结转结余0.5万元。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入1032.43万元，年初财政拨款结转和结余15.55万元，支出总计1047.5万元，年末财政拨款结转和结余0.48万元，与2015年相比，2016年度财政拨款收入减少288.97万元，降低21.87%，支出减少212.9万元，降低16.89%，主要原因：一是工资社保等调整；二是对外培训减少；三是责任清单、信息化等工作组已于2015年底前结束，2016年无此项经费收支。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1047.5万元，占本年支出的63.24%。与2015年相比，财政拨款支出减少212.9万元，降低16.89%。主要原因：一是工资社保等调整；二是对外培训减少；三是责任清单、信息化等工作组已于2015年底前结束，2016年无此项经费支出。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1047.5万元，其中：基本支出559.9万元，占53.45%；项目支出487.6万元，占46.55%。具体情况如下：

（1）“教育支出”2016年度决算850.79万元，比2015年减少171.41万元，降低16.77%。主要原因是：对外培训减少。其中：“干部教育”决算850.79万元，主要用于轮训培训党员干部和培训工作、马列主义及毛泽东思想和邓小平理论研究、为市委、市政府科学决策服务等。

（2）“一般公共服务”2016年度决算8.07万元，比2015年增加7.27万元，主要原因是：此项目为2015年新增项目，2015年支出较少，于2016年支出。其中：“其他组织事务”决算8.07万元，主要用于基层组织建设工作专项经费支出。

（3）“社会保障和就业”2016年度决算104.88万元，比2015年增加2.48万元，增长2.42%，主要原因是工资社会保障调整增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算56.54万元，主要用于参公管理事业离退休人员支出；“事业单位离退休”决算45.33万元，主要用于全额拨款事业离退休人员支出；“其他社会保障和就业支出”决算3.01万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

（4）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算23.24万元，比2015年增加4.54万元，增长24.28%，主要原因是工资社会保障调整增加，医疗卫生支出随之增加。其中：“行政单位医疗”决算8.38万元，主要用于参公人员医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算13.75万元，主要用于全额拨款事业人员医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算0.81万元，主要用于行政人员医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.3万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（5）“住房保障支出”2016年度决算55.53万元，比2015年减少60.87万元，降低52.29%，主要原因是住房公积金缴存比例从20%降低至12%。其中：“住房公积金”决算51.78万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金；“提租补贴”决算3.75万元，主要用于所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的提租补贴。

（6）“农林水支出”2016年度决算4.99万元，比2015年增加4.99万元，为当前新增项目，其中：“其他扶贫支出”决算4.99万元，主要用于扶贫支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出559.92万元，其中人员经费516.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费43.56万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我单位2016年度无基金收支。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度亳州亳州市委党校机关运行经费43.56万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度亳州亳州市委党校政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出65万元。支付中小企业合同金额65万元，占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州市委党校共有车辆1辆，其中事业单位人员一般公务用车1辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

2016年财政部门未对我单位进行预算绩效评审。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。