亳州市政府发展研究中心2016年部门决算情况说明

一、部门主要职能

根据亳编〔2001〕40号文件规定，市政府发展研究中心主要职责是：

（一）组织开展经济、社会发展与改革开放政策的咨询研究工作；研究国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题以及热点和难点问题；承担重大课题的规划、组织、综合协调、研究论证工作；参与市政府组织制订全市经济体制改革中、长期规划；组织有关部门和地区制订年度改革实施方案；审查、协调各部门拟定的本部门或行业的全市性改革规划方案；掌握信息动态，分析矛盾、研究对象、预测背景，及时向市政府提出决策建议和咨询意见，为市政府决策的民主化、科学化服务。

（二）组织制订全局性的综合改革试点方案；指导协调有关部门和地区开展改革试点；承担市政府交办及有关部门、地区委托的课题研究任务；开展面向社会的咨询服务工作，使研究成果直接为社会服务。

（三）指导和推进企业改革；指导、协调、参与上市公司的推荐及实际操作工作；促进企业组织结构优化；指导和推动企业产权制度改革和经营机制转换。

（四）负责协调农村、城市经济体制改革的衔接工作；指导和推进小城镇综合改革试点工作；指导参与农村税费改革；研究、协调农村经济运行机制和管理体制的改革。

（五）研究产业经济发展和产业政策，对产业结构、投资结构的调整方向提供咨询意见和建议，积极推进农业产业化及中医药业、旅游业的产业化，以三产及个私经济为切入点，指导、协调商品市场的建设及其运行机制的改革；参与生产要素市场的建设工作；组织培育产权交易市场。

（六）指导、协调、参与养老、待业、医疗、工伤、劳动工资、住房和土地使用制度改革，探索建立新的社会保障制度和运行体系。

（七）参与推进计划、投资、对外经贸、财政、税收、金融、价格、外汇等宏观调控体制改革。

（八）组织或参与制订有关经济体制改革的法规，研究与经济体制改革有关的法律建设问题。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2016年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，亳州市政府发展研究中心2016年度部门决算包括机关本级决算。

纳入亳州市政府发展研究中心2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：  

三、亳州市政府发展研究中心2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入147.70万元，上年结转结余22.57万元，支出总计149.20万元，年末结转结余21.07万元。与2015年相比，收入总计减少14.10万元、降低8.71%，支出总计减少16.40万元、降低9.90%，主要原因：人员减少2名（1名在职人员调出，1名退休人员去世）。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计147.70万元，其中：财政拨款收入147.70万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计149.20万元，其中：基本支出96.57万元，占64.73%；项目支出52.63万元，占35.27%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入147.70万元，年初财政拨款结转和结余0万元，支出147.67万元，年末财政拨款结转和结余0.03万元，与2015年相比，财政拨款收入减少9.9万元、降低6.28%，支出减少9.93万元、下降6.30%，主要原因：人员减少2名（1名在职人员调出，1名退休人员去世）。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出147.67万元，占本年支出的98.97%。与2015年相比，财政拨款支出减少9.93万元、降低6.30%。主要原因：人员减少2名（1名在职人员调出，1名退休人员去世）。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出147.67万元，其中：基本支出96.57万元，占65.40%；项目支出51.10万元，占34.60%。具体情况如下：

（1）“一般公共服务”2016年度决算122.64万元，比2015年增加5.04万元，增长4.29%，主要原因一是工资统一调增；二是调研业务工作增加。其中：“行政运行”决算112.74万元，主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费。“其他一般公共服务支出”决算9.90万元，主要用于专项业务活动和参事事务。

（2）“社会保障和就业”2016年度决算6.80万元，比2015年减少4.7万元，降低40.87%，主要原因:退休人员减少1名。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算6.31万元，主要用于本单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算3.77万元，比2015年增加0.47万元，增长14.24%，主要原因是工资统一调增。其中：“行政单位医疗”决算3.47万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

（4）“住房保障支出”2016年度决算10.56万元，比2015年减少10.64万元，降低50.19%，主要原因是公积金缴纳比例降低。其中：“住房公积金”决算9.81万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出96.57万元，其中人员经费83.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴；公共经费13.08万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0万元；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州市政府发展研究中心2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度亳州市政府发展研究中心运行经费13.08万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2. 政府采购情况。

2016年度亳州市政府发展研究中心没有政府采购支出。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，亳州市政府发展研究中心无公务车辆；单位无价值200万以上的大型设备。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年，财政部门共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款51.10万元，占年初预算的97.35%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5. 一般公共预算财政拨款支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

联系方式：亳州市政府发展研究中心政务公开电子邮箱：bzfzzx@126.com。