一、 部门主要职能

1、领导全市共青团工作，组织全市共青团组织围绕亳州市改革、发展、稳定的大局开展工作，在亳州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2、围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3、负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；承担亳州市未成年人保护委员会办公室的工作。

4、负责研究指导亳州市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5、负责全市青年统战工作。

6、指导和帮助市青联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

7、承办市委、市政府和共青团中央、共青团安徽省委交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

团市委机构全称为“共青团亳州市委员会”，机构规格为“正处级”，经费渠道“全额财政拨款”，人员编制为8人，内设机构3个，部门领导职数为“1正1副”。单位编制数总数为8人，在编实有人员7人 。

亳州市团市委2015年度部门决算为本级决算。

三、亳州市团市委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明删除2015年度收入总计343.1万元其中年初结余0.3万元，支出总计343.1万元（含年末结余30.2万元）。与2014年相比，收、支总计入增长110万，增长45.4%，主要原因：一、是青年电商引导资金，二、是人员工资变动。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计342.8万元，其中：财政拨款收入342.8万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计312.9万元，其中：基本支出87.5万元，占27.9%；项目支出225.4万元，占72%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度收入总计342.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计342.8万元（含年末财政拨款结转和结余）与2014年相比，财政拨款收、支总计各收入增长110万，增长45.4%，主要原因：一、是青年电商引导资金，二、是人员工资变动。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出312.9万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加157.13万元，增长（50.%）。一、是青年电商引导资金，二、是人员工资变动。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出312.9万元，其中：基本支出87.5万元，27.9%；项目支出225.4万元，占72%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算207.6万元，比2014年增长63.64万元，增长30.6%，主要原因用青年电商引导资金。其中：“行政运行”决算62.7万元，主要用于人员保障工资。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.5万元，比2014年减少0.1万元.。主要原因人员变动。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算3.8万元，比2014年增加1.07万元，增长71%，主要原因人员工资变动；其中：“行政单位医疗”决算2.5万元，主要用于团市委机关参公预算单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算1.27万元，主要用于补助单位人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2015年度决算21万元，比2014年增加12.83万元，增长61%，主要原因人员工资变动。其中：“住房公积金”决算21万元，主要用于亳州团市委机关预算按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出87.5万元，其中人员经费79.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、奖励金、住房公积金； 公共经费8.4万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（七）2015年度团市委2015年度无政府性基金收入支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度亳州团市委机关运行经费8.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度团市委政府采购支出总额4万元，用于购买青年志愿者服务，支付中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，亳州市团市委共有车辆1辆。    （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，财政部门共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元，占年初预算的23.3%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

附件：

1.收入支出决算总表

2. 收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表