一、部门主要职能

    加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，参与经济纠纷的调解、仲裁。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，亳州市工商联2016年度部门决算包括本级决算。

    纳入亳州市工商联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

    三、市工商联2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计110.91万元（含年初结转结余），支出总计110.91万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计入各增加17.11万元，增长15%，主要原因：一是增加扶贫支出；二是行政运行成本增加。

    （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计110.91万元，其中：财政拨款收入109.48万元，占99%，其他收入1.43万元，占1%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计109.48万元，其中：基本支出70.64万元，占65%；项目支出38.83万元，占35%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计109.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计109.48万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计入各收入增加15.68万元，增长14%，主要原因：一是增加扶贫支出；二是行政运行成本增加。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出109.48万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加15.68万元，增长14%。主要原因一是增加扶贫支出；二是行政运行成本增加。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出109.48万元，其中：基本支出70.64万元，占65%；项目支出38.83万元，占35%。具体情况如下：

    （1）“一般公共服务”2016年度决算94.17万元，比2015年增加16.77万元，增长18%，主要原因一是增加扶贫支出；二是行政运行成本增加。其中：“行政运行”决算60.63万元，主要用于工商联本级机关的正常运行、人员经费和公用经费。“其他一般公共服务支出”决算33.54万元，主要用于单位业务活动所发生的支出。

    （2）“社会保障和就业”2016年度决算0.31万元，比2015年增加0.01万元，增长（降低）3%，主要原因是“社会保障和就业”缴纳比例增加。其中：“残疾人保障金缴纳”决算0.31万元，主要用于单位向残联缴纳残疾人保障金支出。

    （3）“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算2.29万元，比2015年增加0.09万元，增长4%，主要原因是工资基数正常浮动变化。其中：“行政单位医疗”决算2.14万元，主要用于机关单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算0.15万元，主要用于补助单位人员医疗保障方面的不足。

    （4）“住房保障支出”2016年度决算7.72万元，比2015年减少6.18万元，降低44%，主要原因是按照国家规定，降低住房公积金缴纳比例。其中：“住房公积金”决算7.22万元，“提租补贴”决算0.51万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    （5）“扶贫支出”2016年度决算4.98万元，比2015年增加4.98万元，增长100%，主要原因是按照国家政策，加大脱贫攻坚工作力度。其中：“其他扶贫支出”4.98万元，主要用于扶贫工作支出。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出70.64万元，其中人员经费60.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、提租补贴；公共经费10.34万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

    （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    市工商联2016年度没有政府性基金收入和支出。

    （八）其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2016年度亳州工商联机关运行经费10.34万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    （二）政府采购情况。

    2016年度亳州市工商联政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日，亳州市工商联没有公务用车；没有单位价值200万以上的大型设备。
    （四）预算绩效管理工作开展情况

    2016年，财政部门共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款38.83万元，占年初预算的35%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

    九、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

    附件：1.收入支出决算公开表

          2.收入决算公开表

          3.支出决算表公开

          4.财政拨款收入支出决算公开表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表