民革亳州市委会2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 民革亳州市委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民革亳州市委会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 民革亳州市委会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

民革亳州市委会2017年部门决算情况

1. 部门主要职能

   中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革亳州市委会的主要职能是：

   1.参政议政。围绕中共亳州市委、市政府中心大局，立足祖统、三农、社会法制三个重点领域，参政议政，建言献策。

   2.民主监督。在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。

   3.促进祖国和平统一。拥护“和平统一、一国两制”方针，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业作贡献。

   4.社会服务。围绕全面建成小康社会，开展各种形式的社会服务活动。

   5.自身建设。开展思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，为履行职能强基固本。

   二、2017年度部门决算单位构成

   从决算单位构成看，民革亳州市委会2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

   纳入民革亳州市委会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、民革亳州市委会2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入53.48万元，支出53.48万元，本年度结转结余0元，累计结转结余0元。与2016年相比，收入增加26.98万元，增长（降低）110.98%，主要原因：增加脱贫攻坚民主监督专项费用30万元；支出增加29.17万元，增长主要原因：增加脱贫攻坚民主监督专项支出。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计53.48万元，其中：财政拨款收入53.18万元，占99.44%；其他收入0.3万元，占0.56%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计53.48万元，其中：基本支出37.06万元，占69.30%；项目支出16.42万元，占30.70%；经营支出0元0。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入53.18万元，支出40.05万元，年初财政拨款结转和结余0元，累计财政拨款结转和结余0元，与2016年相比，财政拨款收入增加26.86万元，增长102.05%，主要原因：增加脱贫攻坚民主监督专项费用30万元；支出增加15.92万元，增长65.96%，主要原因：增加脱贫攻坚民主监督工作支出。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出53.18万元，占本年支出的99.43%。与2016年相比，财政拨款支出增加29.05万元，增长120.39%。主要原因：增加脱贫攻坚民主监督工作支出  

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出53.18万元，其中：基本支出36.76万元，占69.12%；项目支出16.42万元，占30.88%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算40.05万元，比2016年增加17.62万元，增长78.56%，主要原因一是用于脱贫攻坚民主监督工作经费。其中：“行政运行”决算30.89万元，主要用于人员工资和办公费。“其他一般公共服务支出”决算9.16万元，主要用于参政议政和社会服务。

2．“社会保障和就业”2017年度决算1.19万元，比2016年增加1.13万元，增长（降低）1883%，主要原因增加机关单位养老保险支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0元，比2016年减少0.4万元。

4．“住房保障支出”2017年度决算4.74万元，比2016年增加3.5万元，增长282.26%，主要原因增加两人的住房公积金。其中：“住房公积金”决算4.22万元，主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出36.76万元，其中人员经费32.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费4.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0元；对企事业单位的补贴0元。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民革亳州市委会2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年度民革亳州市委会机关运行经费4.44万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2017年度民革亳州市委会无政府采购支出。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，民革亳州市委会无公务用车；无单位价值200万以上的大型设备。   

4、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，民革亳州市委会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金9.2万元，占项目预算总额的97.25%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费，而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

（可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表