民革亳州市委会2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 民革亳州市委会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 民革亳州市委会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 民革亳州市委会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
民革亳州市委会2018年度部门决算情况
第一部分 民革亳州市委会概况
一、部门职责
中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革亳州市委会的主要职能是：
1.参政议政。围绕中共亳州市委、市政府中心大局，立足祖统、三农、社会法制三个重点领域，参政议政，建言献策。
2.民主监督。在坚持四项基本原则的基础上，通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。
3.促进祖国和平统一。拥护“和平统一、一国两制”方针，团结海内外所联系人士，为祖国统一大业作贡献。
4.社会服务。围绕全面建成小康社会，开展各种形式的社会服务活动。
5.自身建设。开展思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，为履行职能强基固本。
二、机构设置
从决算单位构成看，民革亳州市委会2018年度部门决算包括：机关本级决算，与预算比较，无增减。
纳入部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 民革亳州市委会2018年度部门决算表
|
|
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：民革亳州市委员会
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
75.76
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
65.54
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
36
|
0.00
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
37
|
0.00
|
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
38
|
0.00
|
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
39
|
0.00
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
40
|
0.00
|
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
4.06
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
1.12
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
5.03
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
75.76
|
本年支出合计
|
58
|
75.76
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
其中：提取职工福利基金
|
60
|
0.00
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
27
|
0.00
|
转入事业基金
|
61
|
0.00
|
|
|
28
|
|
年末结转和结余
|
62
|
0.00
|
|
|
29
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
63
|
0.00
|
|
|
30
|
|
|
64
|
|
|
总计
|
31
|
75.76
|
总计
|
65
|
75.76
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：民革亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
75.76
|
75.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
65.54
|
65.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
65.54
|
65.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
25.84
|
25.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
5.98
|
5.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4.06
|
4.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事务
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
拥军优属
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：民革亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
75.76
|
44.00
|
31.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
25.84
|
25.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
5.98
|
0.00
|
5.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
25.34
|
0.00
|
25.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
4.06
|
3.62
|
0.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事务
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
拥军优属
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：民革亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
75.76
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
65.54
|
65.54
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
39
|
4.06
|
4.06
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
40
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
50
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
75.76
|
本年支出合计
|
55
|
75.76
|
75.76
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
57
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
59
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
75.76
|
总计
|
60
|
75.76
|
75.76
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：民革亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
75.76
|
44.00
|
31.76
|
75.76
|
44.00
|
31.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20128
|
民主党派及工商联事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
65.54
|
34.23
|
31.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012801
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.84
|
25.84
|
0.00
|
25.84
|
25.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012802
|
一般行政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
8.39
|
8.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012804
|
参政议政
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.98
|
0.00
|
5.98
|
5.98
|
0.00
|
5.98
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2012899
|
其他民主党派及工商联事务支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25.34
|
0.00
|
25.34
|
25.34
|
0.00
|
25.34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.06
|
3.62
|
0.44
|
4.06
|
3.62
|
0.44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20802
|
民政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080204
|
拥军优属
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.30
|
0.00
|
0.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
3.62
|
3.62
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
20899
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2089901
|
其他社会保障和就业支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.14
|
0.00
|
0.14
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
1.12
|
1.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
5.03
|
5.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
4.50
|
4.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.54
|
0.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：民革亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
30.17
|
302
|
商品和服务支出
|
5.44
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
10.18
|
30201
|
办公费
|
0.97
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
8.77
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
0.82
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30703
|
国内债务发行费用
|
0.00
|
|
30106
|
伙食补助费
|
1.08
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30704
|
国外债务发行费用
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
0.00
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
3.62
|
30206
|
电费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.10
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
1.12
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.08
|
30211
|
差旅费
|
0.46
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.50
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
8.39
|
30215
|
会议费
|
0.89
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.33
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
312
|
对企业补助
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
8.39
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
31201
|
资本金注入
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
2.70
|
31204
|
费用补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
31205
|
利息补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
31299
|
其他对企业补助
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
人员经费合计
|
38.56
|
公用经费合计
|
5.44
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：民革亳州市委员会
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
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项目支出结转和结余
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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第三部分 民革亳州市委会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计75.76万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计75.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加22.28万元，增长41.66%，主要原因：增加民主监督费用支出。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计75.76万元，其中：财政拨款收入75.76万元，占100%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计75.76万元，其中：基本支出44万元，占58.08%；项目支出31.76万元，占41.92%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计75.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计75.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加22.58万元，增长42.46%，主要原因：增加民主监督支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入75.76万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加22.58万元，增长42.46%，主要原因：增加民主监督支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出75.76万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.58万元，增长42.46%，主要原因：增加民主监督支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出75.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.54万元，占86.51%;社会保障和就业支出（类）支出4.06万元，占5.40%;医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.12万元，占1.48%;住房保障支出（类）支出5.03万元，占6.64%;。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为70.58万元，支出决算为75.76万元，完成年初预算的107.33%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：工资正常增长。其中:基本支出44万元，占58.08%；项目支出31.76万元，占41.92%。具体情况如下：
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一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.79万元，支出决算为25.84万元，完成年初预算的104.24%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长。
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一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.39万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目。
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一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）。年初预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.67%。
- 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为32.4万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的78.21%，决算数小于预算数的主要原因是民主监督经费充裕。
- 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项目。
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.45万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的104.93%，决算数大于预算数的主要原因是正常增长。
- 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。
- 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.07万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的217.39%，决算数大于预算数的主要原因是效能奖缴纳公积金。
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出44万元，其中人员经费38.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费5.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
民革亳州市委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，民革亳州市委会机关运行经费支出5.44万元，比2017年增加1万元，增长22.52%，主要原因是保障单位运行，经费正常增长。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，民革亳州市委会无政府采购支出。
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国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，民革亳州市委会无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万以上专用设备。 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金5.98万元，占项目预算总额的18.83%。从评价情况看，项目绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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