1. 一、部门主要职能

   “民主党派是各自所联系的一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义爱国者的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。”

       民建亳州市委员会2011年6月成立，根据相关文件规定市委会主要职责是：1、参政议政。选择人民群众关心、党政部门重视的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性意见；通过多种方式，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议。2、社会服务。开展公益活动，发挥民建会员的特长，为人民群众做好事、做实事。3、民主监督。参加中共亳州市委、市政府、市政协召开的协商会、通报会、座谈会、视察及行风评议活动，就社会稳定，经济发展，法制建设以及重大人事变动等方面的问题发表意见和建议。4、自我教育。自觉加强思想建设、组织建设、机关建设，对会员进行团结、教育、引导、服务。围绕学习贯彻中共十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深学、实干、笃行，围绕“十三五”规划确定的经济社会发展目标，建真言、献良策、出实招。

   二、2016年度部门决算单位构成

   从决算单位构成看，中国民主建国会亳州市委员会2016年度部门决算包括会机关本级预算（我会无下属单位）。

   纳入中国民主建国会亳州市委员会2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、中国民主建国会亳州市委员会2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入36.72万元，上年结转结余9.24万元，支出总计36.72万元，年末结转结余9.24万元。与2015年相比，收、支总计入各减少4.48万元，降低10.8%，主要原因是2016年调出一名正科级干部。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计36.72万元，其中：财政拨款收入36.54万元，占99.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.18万元，占0.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计36.72万元，其中：基本支出18.62万元，占50.7%；项目支出18.10万元，占49.3%；经营支出0万元，占0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入36.54万元，年初财政拨款结转和结余9.24万元，支出36.54万元，年末财政拨款结转和结余9.24万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各收入增加2.54万元，增长74.7%，主要原因是2016年市委会换届经费增加。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出36.54万元，占本年支出的99.5%。与2015年相比，财政拨款支出增加2.54万元，增长74.7%。主要原因是2016年市委会换届经费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出36.54万元，其中：基本支出18.62万元，占51%；项目支出17.92万元，占49%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算33.48万元，比2015年增加7.68万元，增长29.7%，主要原因一是2016年市委会换届经费增加；二是工资改革人员工资增加。其中：“行政运行”决算27.88万元，主要用于机关运行支出。“其他一般公共服务支出”决算5.6万元，主要用于参政议政、视察调研等支出。

2．“社会保障和就业”2016年度决算0.12万元，比2015年增加0万元，增长0%，主要原因与上年度没有变化。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，会机关无离退休人员；“事业单位离退休”决算0万元，会机关无下属事业单位。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.9万元，比2015年增加0.2万元，增长28.6%，主要原因工资改革后工资基数有所增加导致卫生与计划生育支出增加。其中：“行政单位医疗”决算0.84万元，主要用于会机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，会机关无下属事业单位；“其他医疗保障支出”决算0.06万元，主要用于补助会机关人员医疗保障方面的不足。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.04万元，比2015年减少3.36万元，降低62.2%，主要原因是按照国家规定降低公积金存缴比例。其中：“住房公积金”决算1.91万元，主要用于会机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金，提租补贴决算0.13万元，用于会机关按规定发放的提租补贴。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出18.62万元，其中人员经费17.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费1.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；其他资本性支出0万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；基本建设支出0万元；对企事业单位的补贴0万元。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

请在说明中表述为“中国民主建国会亳州市委员会2016年度没有政府性基金收入和支出”。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度中国民主建国会亳州市委员会机关运行经费1.48万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度中国民主建国会亳州市委员会政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，中国民主建国会亳州市委员会共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，中国民主建国会亳州市委员会无财政部门规定的预算绩效评价项目。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表