中国民主建国会亳州市委员会2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 中国民主建国会亳州市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会亳州市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分 中国民主建国会亳州市委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中国民主建国会亳州市委员会概况

一、部门职责

中国民主建国会亳州市委员会2011年6月成立，根据相关文件规定市委会主要职责是：1、参政议政。选择人民群众关心、有关部门重视的课题，组织调查和研究，积极主动地为社会主义现代化建设献计献策。2、社会服务。开展公益活动，发挥民建会员的特长，为人民群众做好事、做实事。3、教育会员。自觉加强思想建设、组织建设、机关建设，对会员进行团结、教育、引导、服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会亳州市委员会2017年度部门决算包括会本级决算（我会无下属单位）。与预算比较，增加（减少）0户。

纳入中国民主建国会亳州市委员会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中国民主建国会亳州市委员会2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表（见附件）

二、收入决算公开表（见附件）

三、支出决算公开表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见附件）

第三部分  中国民主建国会亳州市委员会2017年度部门决算说明

    一、2017年度收入支出决算情况说明

    2017年度收入55.10万元，支出61.79万元，本年度结转结余-6.69万元，累计结转结余2.56万元。与2016年相比，收入增加18.38万元，增长50.05%，主要原因：一是工资调整增加；二是市委安排对口利辛县脱贫攻坚民主监督业务经费。支出增加25.07万元，增长68.27%，主要原因：一是工资调整增加；二是市委安排对口利辛县脱贫攻坚民主监督业务经费。

    二、2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计55.10万元，其中：财政拨款收入55.10万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计61.79万元，其中：基本支出43.41万元，占70.25%；项目支出18.38万元，占29.75%；经营支出0万元，占0%。

    四、2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2017年度财政拨款收入55.10万元，支出61.79万元，年初财政拨款结转和结余9.24万元，累计财政拨款结转和结余2.56万元，与2016年相比，收入增加18.38万元，增长50.05%，主要原因：一是工资调整增加；二是市委安排对口利辛县脱贫攻坚民主监督业务经费。支出增加25.07万元，增长68.27%，主要原因：一是工资调整增加；二是市委安排对口利辛县脱贫攻坚民主监督业务经费。

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入55.10万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加18.38万元，增长50.05%，主要原因：一是工资调整增加；二是市委安排对口利辛县脱贫攻坚民主监督业务经费。

    2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出61.79万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加25.07万元，增长68.27%。主要原因一是工资调整增加；二是市委安排对口利辛县脱贫攻坚民主监督业务经费。

    3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出61.79万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”46.18万元，占74.74%;“社会保障和就业支出”1.43万元，占2.31%;“医疗卫生与计划生育支出”0.81万元，占1.31%；“住房保障支出”4.91万元，占7.95%;“农林水支出”8.46万元，占13.69%。

    4.一般公共预算.财政拨款支出具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28.65万元，支出决算为61.79万元，完成年初预算的215.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整增加；二是市委安排对口利辛县脱贫攻坚民主监督业务经费。其中：基本支出43.41万元，占70.25%；项目支出18.38万元，占29.75%。具体情况如下：

    （1）.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为16.18万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的194.31%,决算数大于预算数的主要原因是2017年调入正科级干部一名，且工资调整增加；一般行政管理事务（项）年初预算为4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；参政议政（项）年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是开展课题调研和贯彻落实民建中央开展“不忘合作初心继续携手前进”主题教育活动。

    （2）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算,决算数大于预算数的主要原因是2017年实行机关事业单位养老保险改革，新增该项支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

    （3）.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平；公务员医疗补助（项）年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

    （4）.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.39万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的317.26%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整，相应增加公积金支出；提租补贴（项）年初预算为0.35万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因是工资调整，相应增加提租补贴支出。

    （5）.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，完成年初预算，决算数大于预算数的主要原因是市委安排对口利辛县脱贫攻坚民主监督业务经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出43.41万元，其中人员经费33.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、奖励金、住房公积金；公共经费9.79万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

    七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    中国民主建国会亳州市委员会2017年度没有政府性基金收入和支出。

    八、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2017年度中国民主建国会亳州市委员会机关运行经费9.79万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比2016年增加8.31万元，增长566%，主要原因是2017年调入一名正科级干部，课题调研任务加大等导致机关运行经费增加。

    2.政府采购情况。

    2017年度中国民主建国会亳州市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。支付中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2017年12月31日，中国民主建国会亳州市委员会共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。   

    4.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，中国民主建国会亳州市委员会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金9.8万元，占项目预算总额的98.79%,绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分  名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。